编制：东北片区
生效日期：2010年8月1日

第一部份各线路制度汇编
目录
——原料部 6
一、原料采购规章制度 6
（一）、原料供方控制程序 6
（二）、采购合同控制程序 6
（三）、原料检验控制程序 7
（四）、原料部的职责与权限： 8
（五）、原料部质量安全目标 8
二、原料合同的管理规定 8
——生产部 9
一、生产人员录用辞退管理办法 9
二、生产主管指导手册 10
（一）、生产主管的职责与角色认知 10
（二）、生产管理的初级阶段：质量阶段---培养稳定的队伍 10
（三）、生产管理的成长阶段：能耗阶段---设备成本 19
（四）、生产管理的成熟阶段：效率阶段---精细管理 20
（五）、生产管理总结 23
三、生产线路考核办法 24
（一）、考评对象及权重 24
（二）、考核的方式 24
（三）、考评的程序 25
四、生产线路等级评定细则 25
（一）、打包岗位评级标准 26
（二）、投小料岗位评级标准 26
（三）、投大料岗位评级标准 26
（四）、倒运、装卸岗位评级标准 27
（五）、看仓岗位评级标准 27
（六）、中控岗位评级标准 27
（七）、小料配制岗位评级标准 28
（八）、制粒岗位等级标准 28
（九）、装卸岗位等级标准 28
五、生产线路现场全景视频管理规定 29
（一）、全景视频管理要求： 29
（二）、现场管理的原则：地物明朗化 29
（三）、现场管理具体要求： 29
（四）、现场管理图片标准 30
六、控制颗粒料水份具体规定 34
七、环模使用指导书 34
八、设备配件管理流程 36
（一）、配件的购买与入库 36
（二）、配件的财务入账 36
（三）、配件的领用 36
（四）、配件库存金额的限制 36
九、冬季降低颗粒料水份的方法 36
十、车间生产质量控制关键点 37
（一）、投料岗位 37
（二）、投小料岗位 37
（三）、中控岗位 37
（四）、制粒岗位 38
（五）、看仓岗位 38
（六）、打包岗位 38
（七）、倒运岗位 39
十一、鱼料生产质量保证系统的具体措施 39
（一）、原料 39
（二）、生产加工 40
十二、生产设备档案管理制度 42
十三、生产设备维护保养及检修规定 42
（一）、摆线针轮减速机维护保养规程 43
（二）、斗提机维修保养规程 44
（三）、粉碎机维修保养规程 46
（四）、风机维护保养规程 47
（五）、刮板输送机维修保养规程 48
（六）、混合机维修保养规程 50
（七）、颗粒分级筛维修保养规程 51
（八）、螺杆式空气压缩机维护保养规程 52
（九）、螺旋输送机维修保养规程 53
（十）、脉冲除尘器维修保养规程 54
（十一）、逆流冷却器维护保养规程 55
（十二）、皮带喂料器维修保养规程 56
（十三）、破碎机维修保养规程 57
（十四）、升降机维护保养规程 58
（十五）、双筒初清筛维护保养规程 59
（十六）、旋转分配器维修保养规程 60
（十七）、永磁筒维护保养规程 61
（十八）、圆筒初清筛维护保养规程 62
（十九）、圆锥初清筛维护保养规程 63
（二十）制粒机维修保养规程 64
十四、生产设备定期检查内容表 68
十五、生产线路车间报表月统计汇总的通知 69
十六、生产线路车间报表月统计汇总表格式如下： 69
（一）、倒运岗位统计汇总样式： 69
（二）、装卸岗位统计汇总表样式 69
（三）、投料岗位统计汇总表样式： 70
（四）、粉碎岗位统计汇总表样式： 70
（五）、混合配料岗位统计汇总表样式： 72
（六）、粉碎岗位统计汇总表样式： 72
（七）、制粒岗位统计汇总表样式： 73
（八）、包装岗位统计汇总表样式： 74
（九）、司炉岗位统计汇总表样式： 74
十七、生产线路车间报表原始报表的分类 75
十八、东北片区废旧编织袋管理细则 79
十九、散装料操作流程 80
——品管部 82
一、品管工作月计划 82
二、回机料处理流程 84
三、退货处理流程 85
四、退货申请表见附录表 86
五、客户投诉处理流程 86
六、逾期料处理流程 89
七、新进品管人员实习规划 89
——财务部 92
财务审批权限及手续的暂行规定 92
(2004年3月修订) 92
关于调整省外工作人员津贴标准的通知 95
员工差旅费开支标准 96
关于总助以上人员交通费报销的通知 98
关于规范分公司总助以上人员住宿的通知 99
关于线路人员报销的管理规定 100
关于签呈签批的流程 101
业务招待费的管理规定 102
销售会议报销管理规定 103
工程付款流程 104
原料采购付款流程 106
各公司借调原料流程 108
应收账款管理规定 109
劳保用品采购发放标准及规定 110
运费结算管理规定 112
委托加工管理规定 113
回机料的处理流程及规定 115
制程回机料的入账方法 116
市场赔偿支出管理规定 117
周付款计划与货币资金余额管理规定 118
存货周转天数管理规定 119
财务档案管理规定 121
物流档案管理规定 123
关于车间核算理论配方用量的通知 124
损耗原因分析 125
东北片区财务部上报报表规定（2010.05.01执行） 131
办公室考勤制度 133
员工休假制度 134
办公室考勤制度 136
职工意外伤害保险理赔流程 137
食堂采购支出管理规定 138
员工宿舍管理办法 140
员工出入厂管理规定 141
销售签呈样表 142

第二部份各线路岗位职责汇编
目录

——生产部 147
生产经理工作职责 147
成品倒运岗位工作标准 148
打包岗位操作标准 149
电工工作标准 151
锅炉工操作标准 155
加油岗位操作标准 157
看仓工工作标准 158
投大料工操作标准 159
小料投料工操作标准 160
维修工工作标准 162
配小料工操作标准 166
原料装卸工操作标准 168
制粒工操作标准 169
中控工操作标准 171
装卸岗位职责及装卸流程 173
——品管部 174
品管部职责 174
工作流程及相关制度 178
一、原料验收流程 178
二、原料使用流程 181
三、小料配料流程 181
四、小料投放工作流程 182
五、检验化验制度 183
（一）化验室管理制度 183
（二）样品抽取管理制度 183
（三）样品检验分析判定制度 184
（四）检品复检和比对试验制度 185
（五）检验结果校核和报告制度 185
（六）饲料标签的验收与签发制度 186
（七）化学试剂安全贮存制度 186
（八）仪器设备检定和管理制度 187
（九）玻璃仪器管理和洗涤制度 188
（十）检验记录管理和保存制度 188
（十一）成品管理制度 188
（十二）产品留样观察制度 189
（十三）不合格品处理制度 190
六、编织袋验收标准 190
七、配方管理制度 195
八、质量可追溯记录系统制度 196
九、相关品管记录表格 197
——财务部 215
财务人员应具备的职业道德准则： 215