分拆后工艺图纸文件名＝BOM文件编号 + ’#’ + 工序代码 + 页序号
4、审核之后将纸质文件与电子文件一并交与工艺管理员，由工艺管理员在生产系统中对应到相应BOM文件进行上传。上传的工艺即为正式工艺，生产班组在车间现场的计算机终端上可随时查看，并按照此工艺要求进行生产作业。
5、如果工艺文件进行修订，需按技术部原有相关规定对纸质工艺进行更改并存档，再由工艺管理员按上述要求将修订后的电子工艺文件及时上传，此时系统自动对之前的工艺文件进行失效操作并保存。
6、工艺文件上传时应同步在生产系统中将产品BOM进行维护，并由审核人员进行审核，审核后的BOM应确保正确无误方可启用，审核并启用后的BOM才可以被采购部与车间用于计划下达、限额领料、车间派工等操作。
7、BOM如果被采购部或车间引用后进行修改，将引发错误与混乱，所以BOM修订时技术部必须通知到生产制造部、车间与相关部门做相应处理。否则引起的损失由技术部承担。
8、电子版工艺图纸上传后其他有权限人员只能进行查看，不能进行修改、打印、下载或传播等。若有需要，必须向技术部提出申请。
二、正常生产计划处理
计划信息部与生产制造部、采购部每日协商确定三日生产计划及完工日期、计划批次号等信息，以上三方签字确认。采购部长将计划录入成本系统，
采购部通过取销售订单将经营公司销售订单转化为生产计划。生产计划后选择生产车间、主机厂、计划数量、计划完工日期等信息。
采购部根据生产计划做限额领料单。
三、作废计划处理流程
1，采购部计划下达后（录入系统并审核生成限额领料单后）需作废计划，采购部必须写明作废原因申请表，打印出6联后送企管部。企管部核查作废原因，并注明考核意见（如人为因素按每次50元/每人或每次1分/责任部门考核相关责任人或责任部门），转交相关责任人的分管经理签字。分管经理签字后将各联分别转送生产制造部、财务部、下料工段、及各相应车间。如不写作废申请表擅自作废计划则每次考核采购部长50元。
采购部生成限额领料单后，送凌浩然备料，此时计划作废。则采购部需要通知凌浩然停止备料，并将限额领料单作废，然后将生产计划作废。
3，如计划已经下料入到半成品库后计划作废，财务部原材料会计见采购部书面通知后冲红相应入库单，半成品库管员冲红审核该单据。
4，如半成品出库后计划作废，财务部原材料会计见采购部书面通知后冲红相应出库单，半成品库管员冲红审核相应半成品出库单。
5，作废后的批次材料，财务部核算出材料损失，按照公司相关制度，有相关责任人或部门承担所有损失。
6，如产品到板簧车间后计划需要作废，各车间主任接到采购部的作废书面通知后一个工作日内必须将所有单据处理完毕（车间主任将计划终止，财务部冲红原材料、辅料出库单，产品入库单，各核算员冲红审核），如未处理完毕则考核相关责任人50元/次。采购部在进行计划作废前，车间必须将所有业务单据处理完毕。
7，车间负责将作废计划批次的所有材料（大扁钢，辅料，夹箍）找出，车间核算员做‘生产退料’，半成品库管员审核，将材料入到半成品库。如缺少材料，则缺少部分由财务部算出损失由车间买断。
8，如周结或月结后，车间在成本表中发现有异常计划不需要转入下期，则车间核算员打印出‘计划异常处理申请报告（注明批次、产品代码、图号、数量、金额、终止原因）‘，车间主任签字后送财务签字后，由车间核算员录入生产成本系统，财务审核。
四、外协计划处理流程 （以下内容中技术中心项目部简称项目部）
1，计划信息部长，采购部长、生产部长根据销售计划及生产能力决定外协的产品及数量，并书面报项目部。如销售计划发生变化，计划信息部长及时将变更内容通知项目部，项目部根据计划变化及时与外协厂家沟通。
2，项目部根据外协计划制定出半成品入库时间及产成品的入库时间，技术中心经理（廉工）签字确认。并反馈到计划信息部，计划信息部录入销售信息平台并通知采购部取销售订单作外协生产计划（如提供半成品，则计划以SC6开头，如外购外销，则计划以SC7开头，如帅潮实业公司提供原材料，则计划以SC8开头），计划类型选择‘外协计划’，生产车间选择‘技术中心项目部’。
3，项目部与外协厂家签订委外加工合同，项目部、财务部各留一份，合同原件企管部存档。
4，采购部长给下料工段派工，下料工段按正常生产流程领料生产，下料完工后，由下料工段进行打包，打包标准按照工艺工装部要求执行。下料工段报工，半成品入到半成品库。半成品库管员清点半成品数量与计划数量一致后，审核相应入库单，如数量不符则不办理入库手续
5，夹箍工段给夹箍班组派工，夹箍班组外协产品完工后，在夹箍打字（五莲安旭SC7、淄博贝尼托SC8、山西恒翔SC9，再有外协厂家以此类推），夹箍完工后，由夹箍班组进行打包，打包标准按照工艺工装部要求执行。夹箍班组长报工，夹箍入到半成品库。半成品库管员清点夹箍数量与计划数量一致后，审核相应入库单将夹箍入半成品库，如数量不符则不办理入库手续。
6，项目部同时通知技术部、凌浩然（打印限额领料单给凌浩然备料），技术部根据生产计划计算出所需垫木数量并签字确认，垫木数量计算完毕后，项目部管理员通知采购部采购垫木，采购部核算员做垫木出库单，出库用途选择‘平进平出’，对应车间选择‘技术中心项目部’，垫木运到后，有项目部管理员清点数量，将垫木放到半成品库。
7，项目部管理员做辅料出库单（领用方式选择‘平进平出’，领用部门选择‘项目部’）打印10联，并协同半成品库管员到凌浩然领料，辅料质检合格后质检部签字，质检部自留一联。领辅料后半成品库管员签字，半成品库管员自留一联。
8，项目部管理员在半成品库制半成品、夹箍出库单，半成品库管员清点出库数量，发货后在半成品库系统审核相应出库单。如出库数量低于入库数量则相应损失由半成品库管员承担。项目部管理员打印8联半成品出库单。
9，如公司提供原材料，则项目部管理员做原材料出库单，原材料库管员填写实领重量，并审核出库单。
10，项目部管理员带7联半成品出库单、辅料出库单、垫木出库单或原材料出库单到安保部，安保部检查材料后在所有单据签字，并送财务部盖出门章后，财务部自留一联，安保部自留一联，项目部管理员自留一联，转一联到半成品库管员，转交一联到物流部。物流部根据出库重量核算运费等。项目部管理员将另外两联交司机。
11，司机带另外3联单据到外协厂家，外协厂家盖章签收后，将盖章单据在5日内带回送财务部原材料会计，原材料会计见单稽核相应出库单（如在周末或月末，技术中心项目部工作人员可将外协厂家盖章后的单据传真发回公司，财务部凭传真稽核出库单）。
12，产品加工完毕送到主机厂后，项目部业务员带主机厂出具的入库单（此出库单上要有帅潮公司现场质检员签字及主机厂盖章）回帅潮实业公司送产成品库。
13，项目部根据主机厂入库单做外协入库单（入产成品本地库），质检签字，仓库管理员见外协厂家入库单审核单据后送财务部，财务根据主机厂盖章的出库单稽核相应入库单（如在周末或月末，技术中心项目部工作人员可将外协厂家盖章后的单据传真发回公司，财务部凭传真稽核入库单）。并通知帅潮经营公司补录产品入库单。
14，物流部做移库单，走正常销售流程（以上第8、9条操作必须当天完成，不能跨周、跨月）。
15，技术中心项目部根据主机厂入库单核算各项费用，并将费用（包括运费、外协加工费用、垫木费用等）维护到生产系统中（外协费用单据要交到财务部）。
五、改制计划处理流程
1，计划信息部根据片区需要，生成需求改制计划报告，经确认后，并把改制前的产品图号、产品数量等信息打印出来以书面形式发给生产部、采购部和技术部。
2，技术部接到改制信息，相关人员首先写出纸质改制方案。等技术部长签字确认后，再转给生产部签字。然后复印三份，生产部和财务部各留一份，转一份到采购部。生产部将可改制产品方案书面通知技术部。
3，签字完成后，技术部在成本系统中维护好改制工艺（如改制前后的产品图号、名称无变化，则不需维护改制工艺）。维护好改制前产品图号，及改制后产品的图号、改制后产品每种零部件所需要经过的小工序（单片需要加工的则选择单片，选择单片后需要经过的小工序则选择，系统默认和改制前的标准bom工序相同），必须选择打包入库小工序。
4，采购部接到计划信息部的需要改制计划后，并且技术部维护好改制工艺后，在成本系统录入改制生产计划，下达给各车间。计划类型必须为“改制计划”，并且批次号码首位字母必须为“G”。技术部将改制计划批次回填到改制工艺中。
5，改制产品前后图号、名称等无变化，该改制产品不在ERP系统中出现，不做改制计划，车间核算员只把该产品的改制费用转给物流部。
6，车间主任在生产系统中接受改制计划，并派工。班组长报工流转。
7，车间核算员根据实际改制方案。通过改制成本费用单录入改制产品所能利用的原材料信息，原材料种类，重量及改制后的产品数量、批次、单价等信息（当前原材料的价格自动取出此种原材料的移动加权平均价格。自动计算材料金额。
制费用单录入完毕后，财务部审核生效。
9，产品改制完入库时，车间核算员做入库单，入库方式选择‘改制入库’。
10，如果改制产品没有经过退火工序。则车间核算员在月末或周末统计产量时，则扣除这部分改制产品的产量。只统计经过退火工序的产品的产量。
六、试制计划流程（中试车间）
1, 业务员将试制信息发到计划信息部，计划信息部将信息汇总后，转技术中心（包括中试车间和产品开发部）。