质量程序文件

现行版次：A/0

编制：批 准：

首次2013-04-15发布 本版2013-04-15实施

程序文件修订记录
NO
修订日期
文件编号
文件名称
版本/次
修 订 记 录 摘 要2013-04-15
全部
全部
A0
新发行3

程序 文件 目录
NO
文件名称
ISO9001条款
文件编号
版本文件欧亿·体育（中国）有限公司管制程序
4.2.3
BL-QP-001
A1记录管制程序
4.2.4
BL-QP-002
A0管理评审控制程序
5.6
BL-QP-003
A0人力资源管理控制程序
6.2
BL-QP-004
A0基础设施管制程序
6.3
BL-QP-005
A0订单评审管制程序
7.2.1/7.2.2
BL-QP-006
A0沟通及环境信息交流管制程序
7.2.3
BL-QP-007
A0采购控制程序
7.４
BL-QP-008
A0生产过程管制程序
7.5.1/7.5.2
BL-QP-009
A0

10
产品标识与可追溯性管制程序
7.5.3
BL-QP-010
A0

11
产品防护控制程序
7.5.5
BL-QP-011
A0

12
测量和监控设备控制程序
7.6
BL-QP-012
A0

13
顾客满意度调查管制程序
8.2.1
BL-QP-013
A0

14
内部稽核控制程序
8.2.2
BL-QP-014
A1

15
产品监视和测量控制程序
8.2.3/8.2.4
BL-QP-015
A0

16
不合格品控制程序
8.3
BL-QP-016
A0

17
纠正和预防措施控制程序
8.5.２/8.5.3
BL-QP-017
A0

上海布洛士日用品有限公司
编 号
BL-QP-01

页 码
第 1 页共 3 页

主 题
文件欧亿·体育（中国）有限公司管制程序
版 本
A

版 次1.目的
确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件;
2.适用范围
与质量体系有关的文件（企业内部编制的质量管理文件和外来的受控文件）。

3.职责
3.1文控中心负责编制本公司的文件欧亿·体育（中国）有限公司管制程序，负责培训并监督该程序的执行。

3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。

注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量手册，常属非受控制文件。

4.措施和方法
4.1文件分类
4.1.1质量手册：用以说明本公司质量方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。

4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。

4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。

4.1.4规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。

4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。

4.1.6表单记录：记录质量活动及其结果有关数据的规范的表格形式。

4.1.7外来文件：对本企业需执行的运动器材产品的欧亿·体育（中国）有限公司标准、国家标准、产品质量法；顾客提供的需本企业执行的要求文件。

4.1.8各部门内部的管理性文件。

4.2文件制定和审批
与质量相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性（指符合标准要求和实际操作的需要）、充分性（所有影响因素完全考虑周到）和有效性（在可能的范围内有效解决质量问题和管理问题），满足后方可批准实施。

4．2．1文控中心根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量方针和质量目标，汇编成满足GB/T 19001—2008/ISO9001:2008标准要求的质量手册，经管理者代表审查，总经理批准。

4.2.2程序文件及其相关的表格由文控中心（依据标准要求职能分配表）统一编写，管理者代表审查，总经理批准。并交文控中心统稿。

4.2.3作业指导书及其相关表格由各相关部组织相关人员编写，该部门主管批准。

上海布洛士日用品有限公司
编 号
BL-QP-01

页 码
第 2 页共 3 页

主 题
文件欧亿·体育（中国）有限公司管制程序
版 本
A

版 次4.2.4规范文件及其相关表格由工程部组织相关人员编制，工程部负责人批准。

4.2.5质量计划、环境方案的编制职责依据本质量手册的第7章产品质量策规定执行。

4.2.6各部门内部的管理性文件由本部门负责人编写，管理者代表批准。

4.3文件的标识和发放：
4.3.1标识范围：质量手册和程序文件，部门编制的其他文件，除每批所需特定的技术要求以外的所有的文件（包括外来文件）均应进行“受控文件”标识。

4.3.2标识内容：
4.3.2.1编号标识：每份文件按《文件编写导则》设定唯一的文件编号。

4.3.2.2受控标识：对发放于内部执行的文件或发放外部（如给供方）执行的文件，应加盖“受控文件”印章；发放外部作证据用的文件（如给顾客），应加盖“非受控文件”印章。

4.3.2.3文件的编号原则：A：外来文件编号直接引用原文件编号；
B：体系文件：厂名集丰（/BL）-文件类别（质量手册/QM/，质量程序文件/QP/，作业指导书/WI，质量记录Q流水号（000）；
4.3.2.4版本、版次标识：每页文件应标识版本、版次。

4.3.3文件发放：
4.3.3.1标识后的文件应由文控中心负责发放。质量手册可整本发放，也可把程序文件独立发放。每份文件应发放到文件的使用部门。文件发放范围由文控中心填制，发放时由领用人在“文件分发回心记录表”内签名，。

4.3.3.2每批所需特定的技术要求文件则根据《生产过程管制程序》加以传递。

4.4文件的管理
4.4.1文控中心建立文件档案，保存每一版本的文件及其每一版本间的文件修改清单，以实现文件变更的可追溯性。

4.4.2贮存于计算机中或软盘应注意防病毒和受损，并对所存文件形成清单，标识每份文件的版 次及存放地址，以利于识别和使用。

4.4.3文控中心对加盖“受控文件”的文件建立“文件管制总览表”，列出各类文件目录及其版 次，以便识别文件的现行修订状态。对发放到各部门的文件也由文控中心建立部门