南京协众汽车空调集团有限公司 环境管理及职业健康安全管理体系审核检查表 18001协众程序文件检查项目提问/提示文件查阅实施检查 记录 要求条款 4.1总要求● 组织是否建立并保持了环境/职业健康安全管理体系？● 最高管理者是否签署了文件发布令？〇〇 ● 是否覆盖了14001与18001所有条款？〇 ● 有否针对环境/安全的组织简介、文件受控标识、发放清单、修改记录● 提供〇 4.2职业健康安全方针● 最高管理者是否制定了环境/职业健康安全管理方针？● 如何制定？何时何地谁主持制定的？〇 ● 最高管理者是否批准、签署了两方针？● 谁批准的？何时？〇 ● 环境/职业健康安全方针与本公司的活动、产品、服务的性质、规模及环境条件相适应？● 组织活动的性质和环境/职业健康安全影响是什么？〇 ● 组织的产品的性质、规模及其对环境/职业健康安全影响是什么？ 组织的服务的性质、规模及其对环境/职业健康安全影响是什么？〇 ● 环境/职业健康安全方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺？● 查看方针内容〇 ● 环境/职业健康安全方针中是否包含遵守法律法规及其他要求的的承诺？● 查看方针内容〇 ● 环境/职业健康安全方针中是否包含环境目标、指标及职业健康安全目标的框架？ ● 查看方针内容〇 ● 是否将环境/职业健康安全方针传达到了全体员工并付诸实施？● 如何向全体员工传达的？ ● 采取了哪些方式？ ● 是否为全体员工理解？● 取得了怎样的效果？ ● 最高管理者是否定期评审、修订了环境/职业健康安全管理方针？● 有否定期评审规定？ ● 是否按规定进行了评审？ ● 评审、修订方针的依据是什么？