山东华林柳业工艺品有限公司
质量管理手册
Quality management Manual
编号：HL/QM01-11
（ 版本A ）
拟制：
审核：批准：
受控状态：
分发编号：
发布日期：2011年09月19日
生效日期：2011年09月19日
山东华林柳业工艺品有限公司
质量管理手册
编 号
HL/QM01-11
版本∕修订
A
生效
2011.9.19
主 题
0.0目录
第 1 页 共 1 页
章节号
标题名称
ISO9001：2008对应编号
页次
0.0
目录
0.1
批准页
0.2
任命书
0.3
手册说明与管理
0.4
手册修订页质量方针和质量目标公司简介
3/3.1
组织结构
3/3.2
质量体系职能分配
4/4.1
质量管理体系/总要求
4.0/4.1
4.2
文件要求
4.2.1～4.2.4
5/5.1
管理职责/管理承诺
5.1
5.2
以顾客为关注焦点
5.2
5.3
质量方针
5.3
5.4
策划
5.4.1/5.4.2
5.5
职责、权限与沟通
5.5.1～5.5.3
5.6
管理评审
5.6.1～/5.6.3
6/6.1
资源管理/资源提供
6.1
6.2
人力资源
6.2.1～6.2.2
6.3
基础设施
6.3
6.4
工作环境
6.4
7/7.1
产品实现/产品实现的策划
7.1
7.2
与顾客有关的过程
7.2.1～7.2.3
7.3
设计和开发
已删减
7.4
采购
7.4.1～7.4.3
7.5
生产和服务提供
7.5.1～7.5.5
7.6
监视和测量装置
7.6
8/8.1
测量、分析和改进/总则
8.1
8.2
监视和测量
8.2.1～8.2.4
8.3
不合格品控制
8.3
8.4
数据分析
8.4
8.5
改进
8.5.1～8.5.3
附录1
程序文件目录
附录2
产品实现流程图
山东华林柳业工艺品有限公司
质量管理手册
编 号
HL/QM01-11
版本∕修订
A
生效
2011.9.19
主 题
0.1批准页
第 1 页 共 1 页
总 经 理 令
科学规范，精工细作，追求完美，顾客满意。是我们长期追求与奋斗的目标。为此，依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》编制了本《质量管理手册》
本《质量管理手册》是我公司经营、生产管理系统全过程，实施质量管理的纲领性文件，它和程序文件以及企业管理、技术标准等文件相协调，共同构成本企业的基本法规体系。是我公司确保满足顾客要求和适用的法律法规要求的郑重承诺。现予以批准发布，公司质量管理体系从2011年9月19日起实施
公司所属部门、全体员工务必以公司质量管理体系文件为准则，严格规范并约束自己的行为，务必遵照执行。要切实以顾客为关注焦点，充分理解并贯彻执行公司的质量方针和目标，明确并履行好自己的质量职责，确保我公司质量管理体系的持续有效运行和改进，做到长期为顾客提供满意的产品和服务，以确保公司的生存和持续发展
此令
总经理：
日期: 2011.9.19
山东华林柳业工艺品有限公司
质量管理手册
编 号
HL/QM01-11
版本∕修订
A
生效
2011.9.19
主 题
0.2任命书
第 1 页 共 1 页
管理者代表任命令
为贯彻执行ISO9001:2008《质量管理体系08 要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 为我公司的管理者代表。其职责除履行原职责外，还应履行下列职责和权限：
☆ 全权负责建立、实施和保持并持续改进本公司的质量管理体系；
☆ 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，领导内部质量审核，协助总经理做好管理评审；
☆ 负责组织制订质量目标及实施计划，确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识和公司质量目标实现；
☆ 负责公司与质量管理体系有关事宜的对外（如顾客、相关方、认证机构）联络；受总经理的委托，负责处理重大服务质量问题与重大的顾客投诉
此 令
总经理：
日期: 2011.9.19
山东华林柳业工艺品有限公司
质量管理手册
编 号
HL/QM01-11
版本∕修订
A
生效
2011.9.19
主 题
0.3手册说明与管理
第 1 页 共 3 页
1总则
1.1手册内容
本手册系依据ISO9001:2008《质量管理体系要求》和本公司实际相结合编制而成，它规定了本公司的质量管理体系，内容包括：
● 本公司质量管理体系的范围（具体见下适用范围描述）；
● ISO9001:2008标准所要求的及本公司所确定的质量管理体系程序文件的引用；
● 本公司质量方针和质量目标；
● 本公司质量管理体系过程之间的相互顺序和相互作用的表述
1.2范围
1.2.1质量管理体系覆盖的产品、过程
草柳编系列产品的销售、采购、生产和服务全过程
1.2.2质量管理体系删减说明
根据本公司的实际情况和产品特点，其草柳编系列产品是按客户设计进行生产，不承担设计与开发责任；故删减了ISO9001:2008《质量管理体系 要求》标准“7.3设计和开发”，删减后，本公司将保证不影响稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。其余符合ISO9001:2008《质量管理体系 要求》标准要求
1.2.3本手册对公司内部是质量管理活动的准则，对外部用于证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的质量保证能力
2 引用标准
本手册引用下列标准，并根据其标准的修订，使用其最新的有效版本
2.1引用法律法规：
●《中华人民共和国合同法》；
●《中华人民共和国产品质量法》；
●《中华人民共和国计量法》；
●《中华人民共和国标准化法》；
●《中华人民共和国劳动法》；
●《中华人民共和国安全生产法》；
●《中华人民共和国环境保护法》；
●《中华人民共和国消防法》
2.2引用标准：
● GB/T19000-2000 idt ISO9001:2008《质量管理体系──基本原理和术语》；
山东华林柳业工艺品有限公司
质量管理手册
编 号
HL/QM01-11
版本∕修订
A
生效
2011.9.19
主 题
0.3手册说明与管理
第 2 页 共 3 页
● GB/T19001-2000 idt ISO9001:2008《质量管理体系──要求》；
● 公司产品所适用标准参见外来文件《受控文件清单》
3 术语和定义3.1术语和定义
本手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系──基础和术语》及GB/T19001-2008《质量管理体系──要求》给出的术语和定义
本手册表述的供应链：
供方公司顾 客
3.2本手册术语
● HL：山东华林柳业工艺品有限公司，简称“华林”，代号HL；
● 格式记录：规定的表格形式的记录；
● 自由记录：未规定格式的记录，如笔记本中的记录、与顾客的来往信函等
● 电子记录：未形成书面的存储在电子媒体上的记录，如存储在硬盘上记录
4手册管理控制
4.1编制和批准
4.1.1质量管理手册由公司办公室在管理者代表领导下编制
4.1.2质量管理手册由管理者代表组织评审，质量管理手册最终由管理者代表审核
4.1.3质量管理手册由公司总经理审定、批准发布
4.2发放、回收、使用
4.2.1质量管理手册为受控文件，其发放控制状态可为“受控”、“非受控”两类。内部使用和提供认证机构均为“受控”版本；提供顾客及相关方时，为“非受控”版本
4.2.2质量管理手册发放。对公司内部发放范围是最高管理层、各职能部门，为“受控”版本并按分发编号发放；提供认证机构为“受控”版本；顾客及相关方需用时，应经管理者代表批准后，提供“非受控”版本并编制分发编号
4.2.3手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹、外借、擅自更改和复制，当调离岗位或离开单位时，应主动向发文件部门交还所发手册并办理核收登记，发放部门也应及时缴回
4.3手册的定期评审和修改控制
在手册使用期间，各部门如有修改建议，其负责人应汇总意见，及时反馈到办公室
办公室应定期或根据需要组织对手册的适宜性、充分性与有效性进行评审，必要时应对手册予以修订并按《文件控制程序》执行；除换版外，其他修改应在《手册修改控制页》
山东华林柳业工艺品有限公司
质量管理手册
编 号
HL/QM01-11
版本∕修订
A
生效
2011.9.19
主 题
0.3手册说明与管理
第 3 页 共 3 页
上记录，同时将评审的结果提交管理评审
4.4除上述特别说明，手册的其他管理，如制（修）订、批准、分发、回收、保管与销毁等未尽事宜均执行《文件控制程序》的有关规定
山东华林柳业工艺品有限公司
质量管理手册
编 号
HL/QM01-11
版本∕修订
A
生效
2011.9.19
主 题
0.4手册修订页
第 1 页 共 1 页
序号
修改内容
修改标记
修订人
批准人
日期
原因
及
说明
章节号
页次
条款 357911131517山东华林柳业工艺品有限公司
质量管理手册
编 号
HL/QM01-11
版本∕修订
A
生效
2011.9.19
主 题
1质量方针和质量目标
第 1 页 共 1 页
1.1质量方针
诚信 优质 创新 服务
内涵：
诚信——华林将顾客视为公司的生存和发展之本，对客户以诚以信，守法经营
优质——华林视品质为公司的生命，对产品品质一丝不苟，精工细作，为顾客提供优质的产品
创新——华林人与时俱进，持续改进，勇于进取，提升公司的管理和技术水平，持续满足顾客要求和增强顾客满意
服务——华林人竭诚为客户提供优质满意的服务
：
总经理：
日期: 2011.9.19
山东华林柳业工艺品有限公司
质量管理手册
编 号
HL/QM01-11
版本∕修订
A
生效
2011.9.19
主 题
1质量方针和质量目标
第 2 页 共 2 页
1.2质量目标
● 总体目标：
产品质量交付合格率：≥ 97%
产品交付及时率：100%
顾客满意度综合评分：≥ 90%
● 部门目标：
部门
质量目标
考核方法
考核频率
业
务
部
顾客满意度：≥ 90％
Σ单个顾客的满意度
Σ单个顾客
半年/年度
产品交付及时率：100％
考核期内及