中国石油大学经济管理学院 商业计划书5.1乙腈欧亿·体育（中国）有限公司及市场分析12
6.1产品销售成本的构成及销售价格制定的依据 ...... 16
6.2影响产品竞争优势的因素 .... 17
6.3销售渠道策略 . 18
6.4广告促销策略 . 19
6.5在产品销售价格方面的策略及实施 ........... 20
6.6销售队伍组建策略 .... 21
6.7销售队伍的激励机制22
第七部份 产品制造23
7.1产品制造方式 . 23
7.2员工配置 ......... 24
7.3主要设备一览表 ........ 24
7.4主要供应商： . 28
7.5质量保证 ......... 28
7.6产品成本与生产成本控制 .... 29
第八部分 管理 ....... 33
8.1机构设置 ......... 33
8.2 已通过ISO9OOO质量管理体系认证 ..... 34
8.3本公司对管理层及关键人员的特殊激励机制 ...... 35
8.4员工持股情况 . 36
8.5保密协定 ......... 36
8.6保险 ..... 37
8.7劳动用工合同和禁止协议 .... 37
8.8对产权、技术以及商业秘密的保护措施 .... 37
中国石油大学经济管理学院 商业计划书8.9利益冲突存在性及解决办法38
8.10公司项目实施过程中所需的支持预测..... 39
第九部分 融资说明39
第十部分：财务报表 ........... 41
利润表 .......... 41
资产负债表 .. 42
现金流量表 .. 43
十一 风险控制 ....... 45
11.1政策风险....... 45
11.2加入WTO风险及经济危机风险 . 46
11.3市场开拓风险 .......... 46
11.4生产风险....... 47
11.6汇率风险....... 49
11.7 环保因素 ..... 50
十二 项目实施进度50
中国石油大学经济管理学院 商业计划书摘要
寰亚化工公司于2009年在山东省东营市成立，是一家注册资本一亿八千二
百万元，主要致力于制药、石油、溶剂市场的化工公司，面对自2008年经济危
机以来其他产品价格降低而乙腈价格大幅上涨，同时以前大部分公司把乙腈作为
丙烯腈的副产品的状况，该公司投资21016.14万元，采用化学合成法生产乙腈，
企图用新工艺流程摆脱旧的生产模式独大的状况，该项目主要特色是能量消耗
低、生产过程不产生难以处理的废气，且纯度高，一般可达99.9%以上，但是公
司也要承担后经济危机时代乙腈价格大幅波动和新公司特有的风险。
关键字：乙腈 寰亚 化学合成法
中国石油大学经济管理学院 商业计划书第一部分公司基本情况
1.1公司基本情况
公司名称公司
成立时间 2009
注册资本一亿八千二百万
实际到位资本一亿八千二百万
注册地点山东东营
公司性质：股份有限公司
1.2目前公司内部部门设置情况：
发起方
目前主营业务为乙腈，公司目前职工情况：公司拥有员工75人，其中管理
人员6人，生产工人69人；管理人员中，大学本科以上的有6人，占员工总数
的100%。
1.3公司近期及未来3-5年要实现的目标
（1）在国内同欧亿·体育（中国）有限公司中处于领先地位，销售收入进入全国三强。
（2）市场占有方面，在全国占有率达到30%。
投资方员工
寰亚化工有限公司
生产部门 管理部门 财务部门
中国石油大学经济管理学院 商业计划书第二部分公司管理层
2.1董事会成员名单
号 职务 姓名 工作单位 学历或职称 联系电话
董事长 刘嫱 寰亚化工公司 本科 05468394290
副董事长 刘强 寰亚化工公司 本科 05468394290
董事 华计划 寰亚化工公司 本科 05468394290
董事 诸葛亮 寰亚化工公司 本科 05468394290
董事 卧龙生 寰亚化工公司 本科 05468394290
董事 诸葛斯 寰亚化工公司 本科 05468394290
第三部分 产品/服务
3.1背景
乙腈是一种重要的精细化工中间体产品和化学溶剂。
现乙腈产品均为EFG副产法生产，产量受限（为EFG产量的2.5%左右），并
且质量难以保证。由于其在化工、医药和农行等欧亿·体育（中国）有限公司的应用越来越广泛，但因目
前EFG市场的极度萎缩造成国内乙腈市场处于严重短缺的状态，2008年乙腈价
格从3万元/吨飙升至目前13万元/吨。同时，因为EFG的第一大市场用途的持
续负增长，未来的市场需求不断下降加剧了其副产品乙腈的供需矛盾。
鉴于目前市场情况。很有必要开发化学合成法生产乙腈的工艺路线，以摆脱
中国石油大学经济管理学院 商业计划书乙腈作为EFG副产在质量、产量方面的限制。同时，本公司的医药中间体项目年
需要乙腈4000吨，该项目年需要乙腈4000吨。年产12000吨乙腈项目投产后，
这2个项目的原理问题就可以得到解决。产品乙腈只有20%外销，所以市场风险
不大。
3.2欧亿·体育（中国）有限公司发展阶段
目前乙腈正处于我国的发展阶段，年产量在两万吨左右，由于在化工、医药、
农药等欧亿·体育（中国）有限公司的应用越来越广泛，而市场的需求大于供给，造成乙腈的价格持续上
仰，因此在国内具有广泛的发展前景。
3.3与同欧亿·体育（中国）有限公司其他公司同类产品的比较
（1） 位于黄河三角洲中心城市——东营，离胜利油田距离近，胜利油田可
以提供足量、较廉价的石油，作为最初的原料，降低了乙腈(乙腈)的生产成本。
（2）公司之前经营包括EFG产品等在内的化工产品，具有强大的化工产品
生产能力与生产经验。同时，对EFG（丙烯腈）产品的生产也可以作为原料生产
乙腈，大大降低了成本。
（3）东营位于东部沿海，四通八达的公路与东张铁路、东营海港、东营机
场等组成了立体交通网，港口、铁路、公路运输十分便利。发达、便捷、便宜的
交通既有利于产品的运输。也有利于降低成本。
（4）以我国著名理工科大学——石油大学为依托，科技力量雄厚，有利于
技术的更新于产品的研发、生产与降低成本。
3.4新颖性、先进性和独特性
我公司采用先进制造工艺、能量消耗低、生产过程不产生难以处理的废气，
各项指标处于全国领先水平且纯度高，一般可达99.9%以上,公司正在申请此方
面的专利，且依托学校科研支持具有其他厂商不可比拟的科研优势。
中国石油大学经济管理学院 商业计划书3.5目标市场
①制药欧亿·体育（中国）有限公司：用来合成维生素A、可的松、碳胺类药物及其中间体，还用于
制造维生素Bl和氨基酸，也可用于菑族类药物的再结晶的反应介质，据研究全
球约70%的乙腈产量用于制药欧亿·体育（中国）有限公司。
②石油化工：用作石油烃中去除焦油、酚和有色物质的溶剂，及进行精细化
工的重要中间体产品和化学溶剂
③溶剂市场：乙腈最大的用途是做溶剂，可用于合成维生素A，可的松，碳
胺类药物及其中间体的溶剂，还用于制造维生素B1和氨基酸的活性介质溶剂。
可代替氯化溶剂。用于乙烯基涂料，也用作脂肪酸的萃取剂，酒精变性剂，丁二
烯萃取剂和丙烯腈合成纤维的溶剂，
④其它市场：在、农药、织物染色、实验室检测、照明工业，香料制造和感
光材料制造也应用广泛。
3.6产品更新换代周期
目前，“替代乙腈的产品还没有出现”（注：来源中国化工网2009-3-27），因
此，我们认为，乙腈的更新换代周期需要一个很长的时间。
3.7本公司产品的竞争优势
（1）性能：本公司拥有先进的生产经验与生产技术，我们建立了专业的化验
室和整套的质量体系，设备完善、产品检测手段齐全，确保所供乙腈的高品质，
产品质量有保障，性能好。
（2）价格：本公司承诺以最低廉的价格提供最优质的服务。本公司拥有优质
廉价的原料、高新的技术、便利的交通，降低了产品的成本，提高了产品性价比。
（3）服务：我们拥有专业的化学品原料储存仓库和专业的化学品运输车队，
凭借专业的技术与便利的交通，确保乙腈产品能安全、及时的送到客户的库房。
中国石油大学经济管理学院 商业计划书3.8产品售后服务及技术支持
1. 保证产品质量优良
（1）确保质量管理体系在企业内有效贯彻运行规范并落实各项工作要求和行
为，使产品质量达到各项技术标准和用户的要求。
（2）在产品的生产全部过程中，严格把好质量关，认真按合同、技术文件和
有关标准规范进行检验，不合格产品不出公司，并接受用户或委托的第三方面进
行监督检查。
（3）对所提供的产品质量全面负责。
（４）可以为出厂产品提供必要的材质合格证明，提供免费咨询
2.保证生产进度，及时供货
（1）严格按订货合同规定的时间交货，认真履行合同规范内的各项要求和
条款，除非人力不可抗拒的原因外不得推迟交货期。
（2）产品生产完成后，认真做好检验，根据产品的不同情况做好包装、防
震、防湿等工作、做好现场验收和交接工作。按用户要求负责运送到交货现场，
并及时通知需方。
3.保证提供优质的售后服务
（1）凡由我公司在制造生产过程中引起的质量问题,在保质期内均可由我公
司负责解决。
（2）质量保证期内接到用户反应的质量问题，不论是否我公司造成的均积
极协助解决，并保证24小时内提出处理意见，如需现场处理及时派出服务人员
解决问题，以用户满意为第一标准、确保用户的利益，提高企业的信誉。
4.为产品建立生产检测和技术各项档案，保证每批、件产品具有可追溯性，
以备查询。定期走访用户，特别重视用户的反馈意见和评价，不断提高和完善服
务措施。