流程制度编码管理办法 第1页 共6页 等 级 C 更改码 4 1 总则 1.1 目的 为规范流程制度文件管理，形成有效体系；方便流程制度文档的查阅与 存档，特制定本办法。 1.2 适用范围 本办法适用于集团公司、（准）事业部、集团下属（非）批发公司等。 2 职责 2.1运营管理总部负责所有流程制度文件编码的分配、登记与存档； 2.2（准）事业部综合管理部门负责单元内流程制度文件编码的分配、登记与 存档； 2.3区域公司、非批发公司企业管理相关部门负责各公司流程制度文件编码的 分配、登记与存档。 3 细则 3.1 流程编码组成 流程编码由五部分组成。 3.1.1第一部分为全集团流程通用代号，用JQ表示。J为“九”字汉语拼音 首字母，Q为英文“Quality System”的第一个字母，表示质量服务体系。 3.1.2第二部分为流程性质代号，用BP表示。BP为英文“Business Process”的缩写，表示商业流程。 3.1.3 第三部分为流程类型代号，由01-99两位数字表示；每个类型分配一 个。 流程制度编码管理办法 第2页 共6页 等 级 C 更改码 4 3.1.4 第四部分为流程所属小类，由01-99两位数字表示。 3.1.5 第五部分为序列号：由01-99两位数字表示，用于所有三级流程。 3.1.6 流程编码举例 （1）JQBP03表示九州通集团行政管理类流程。 （2）JQBP0301表示九州通集团行政管理类资产管理流程。 （3）JQBP030101表示九州通集团行政管理资产管理类第一个流程。 3.2 制度编码组成 制度文件编码由五部分组成。 3.2.1 第一部分为全集团制度通用代号，用JQ表示。J为“九”字汉语拼音 首字母，Q为英文“Quality System”的第一个字母，表示质量服务体系。 3.2.2 第二部分为制度性质代号，用M表示。M为英文“Management”的第一 个字母，表示管理类制度。 3.2.3 第三部分为制度类型代号，用01-99两位数字表示，每个类型分配一 个。 3.2.4 第四部分为制度所属小类，用01-99两位数字表示。 3.2.5第五部分为制度序列号，用01-99两位数字表示，代表各类制度数目及 顺序。 3.2.6 制度编码举例 JQM190101表示九州通投资管理类的第1个模块产业优惠政策类的第一个 制度。流程制度编码详细内容参照《流程制度编码分类表》（附件1） 3.3 流程制度编码步骤及要求 3.3.1 集团运营管理总部、（准）事业部、（非）批发公司企业管理相关部 门对拟发的流程制度文件进行属性判断、归类汇总后分配流程制度文件编 流程制度编码管理办法 第3页 共6页 等 级 C 更改码 4 码。 3.3.2 分配的流程编码及制度编码具有唯一性，即一个流程或制度仅有一个 编码。 3.3.3 集团运营管理总部、（准）事业部、（非）批发公司企业管理相关部 门对分配的流程制度编码进行实时登记、及时更新。 3.3.4 新编流程编码、制度编码根据新的分类表及新起始号码进行编制，原 有流程、制度进行修订时，将编码按照规定进行更新并往后排编码。 3.3.5 集团《流程制度编码分类表》为集团公司各部门及各单元流程制度编 码分类的基本依据，分类表中未涉及到的分类，将根据新增的属性新增分 类，增加分类需报运营管理总部批准通过。 3.3.6 废止的流程制度编码不再重复使用。 3.4各公司流程制度编码 3.4.1 （非）批发公司、（准）事业部文件编码 （1）集团公司各部门流程制度均以“JQ”开头；批发公司流程制度在“JQ” 前加代表其地域的代号，代号由集团公司给定；集团公司（准）事业部流程 制度在“JQ”前加业务形态的代号，代号由集团公司给定。 详细内容参照《各公司文件编码通用代号表》（附件2）。 （2）新成立事业部、准事业部、批发公司、非批发公司流程制度编码通用代 号由集团运营管理总部给定并及时补充到《各公司文件编码通用代号表》 中，各公司根据公司成熟情况决定是否运用，对于不成熟的公司可以继续沿 用集团总部原有的分类标准。 3.4.2 三级分公司文件编码 三级分公司文件编码统一在所属区域公司编码后增设分公司地域代号，其他 流程制度编码管理办法 第4页 共6页 等 级 C 更改码 4 原则不变。如：万州公司编码原则为CQWZJQ***；荆州公司编码原则为 HBJZJQ***。若三级分公司升级为区域公司，则编码统一去掉前面所属区域公 司代码，直接由其地域代号加集团编码。 4 附则 4.1 本制度解释权属集团公司运营管理总部，经集团公司总经理批准后发布 执行，签发日期为2011年02月24日、制度编码为JQM0611、保密等级为 C、更改码为3的《流程制度编码管理办法》自本制度下发之日起即废止。 4.2 本办法的执行部门为集团公司及下属公司各部门，监督者为集团公司运 营管理总部。 4.3 本制度发放范围为集团公司运营管理总部分管副总、运营管理总部部门 负责人；各（准）事业部分管副总、（准）事业部部门负责人；批发公司、 非批发公司企业管理相关部门负责人。 4.4 本制度培训对象及要求：集团公司由运营管理总部组织流程制度管理 岗、各（准）事业部流程制度管理相关岗位进行培训；批发公司、非批发公 司企业管理相关部门组织流程制度相关岗位进行培训。 4.5 本制度产生的相关记录由集团公司运营管理总部存档，存档期限按《档 案管理办法》执行。 4.6 本制度的关键字是：流程制度、编码管理。 4.7本制度产生附件有 附件 1《流程制度编码分类表》 2《各公司文件编码通用代号表》 流程制度编码管理办法 第5页 共6页 等 级 C 更改码 4 附件 1《流程制度编码分类表》 编号 流程编码 制度编码 编号 流程编码 制度编码 00 公司治理类（JQBP00） 公司治理类（JQM00） 14 质量管理类(JQBP14) 质量管理类（JQM14） 01 组织总则 （JQBP01） 组织总则 （JQM01） 15 连锁管理类(JQBP15) 连锁管理类(JQM15) 02 人力资源类（JQBP02） 人力资源类（JQM02） 16 中药经营类(JQBP16) 中药经营类(JQM16) 03 行政管理类（JQBP03） 行政管理类（JQM03） 17 器械经营类(JQBP17) 器械经营类(JQM17) 04 财务管理类（JQBP04） 财务管理类（JQM04） 18 生产研发类(JQBP18) 生产研发类(JQM18) 05 西药业务类（JQBP05） 西药业务类（JQM05） 19 投资管理类(JQBP19) 投资管理类(JQM19) 06 运营管理类（JQBP06） 运营管理类（JQM06） 20 电子商务类(JQBP20) 电子商务类(JQM20) 07 信息管理类（JQBP07） 信息管理类（JQM07） 21 医院营销类(JQBP21) 医院营销类(JQM21) 08 基建管理类（JQBP08） 基建管理类（JQM08） 22 文化管理类(JQBP22) 文化管理类(JQM22) 09 党群管理类（JQBP09） 党群管理类（JQM09） 23 品牌管理类(JQBP23) 品牌管理类(JQM23) 10 审计管理类（JQBP10） 审计管理类（JQM10） 24 公共关系类(JQBP24) 公共关系类(JQM24) 11 物流管理类（JQBP11） 物流管理类（JQM11） 25 战略管控类（JQBP25） 战略管控类（JQM25） 12 原料经营类（JQBP12） 原料经营类（JQM12） 26至98-待分配 26至98-待分配 13 法务管理类(JQBP13) 法务管理类（JQM13） 99-其它类流程 99-其它类制度 备注：集团流程制度编码根据表中的编码起始点开始进行流程制度的编码分配。 流程制度编码管理办法 第6页 共6页 等 级 C 更改码 4 附件 2《各公司文件编码通用代号表》 各公司文件编码通用代号表 公司名称 通用代号 湖北事业部 HBJQ 河南公司 HNJQ 上海公司 SHJQ 北京公司 BJJQ 重庆公司 CQJQ 新疆公司 XJJQ 广东公司 GDJQ 福建公司 FJJQ 山东公司 SDJQ 江苏公司 JSJQ 辽宁公司 LNJQ 江西公司 JXJQ 四川公司 SCJQ 兰州公司 LZJQ 杭州公司 HZJQ 安徽公司 AHJQ 黑龙江公司 HLJJQ 山西公司 SXJQ 广西公司 GXJQ 中药产业公司 ZYJQ 九州通达科技公司 KJJQ 集团技术服务事业部 JSFWJQ 原料药事业部 YLYJQ 器械事业部 QXJQ 北京京丰公司 JFJQ 医院事业部 YYJQ 好药师大药房连锁公司 HJQ 湖北医药公司 HBYYJQ