天津公司工作总结及2013年度发展计划书
目录
ContentsPART.12012年度经营情况回顾
1.1核心业绩指标完成情况
1.2经营亮点回顾
（1）销售业绩
（2）结转额
（3）现金流控制情况
（4）盈利能力回顾
（5）各专业线业绩表现
1.3主要差距与不足
2011年运营质量得分：78分
2012年运营质量得分：96分
2012年，天津公司核心业绩及运营质量较2011年大幅提升！
1.1 核心业绩指标完成情况
1.1 核心业绩指标完成情况 —KPI指标
2012年，团队敏锐把握市场节奏，强化月度目标考核，协力达成各项指标，但由于年内多次集中入住，导致客户满意度得分较低
税后净营业利润：全年实现1.82亿元，完成基础目标的140%
协议销售额：全年实现27.8亿，完成基础目标的110%
销售回款：全年回款26.1亿，完成基础目标的110%
经营性净现金流入： 2012年经营性净现金流5.8亿，完成基础目标的187%
客户满意度：客户满意度 42分，完成基础目标的79%。2013年需要重点加强客户服务工作
1.1 核心业绩指标完成情况 —GS
竭力达成各项GS考核节点，部分节点根据市场变化情况及时进行策略性调整PART.12012年度经营情况回顾
1.1核心业绩指标完成情况
1.2经营亮点回顾
（1）销售业绩
（2）结转收入
（3）现金流控制情况
（4）盈利能力
（5）各专业线业绩表现
1.3主要差距与不足PART.12012年度经营情况回顾
1.1核心业绩指标完成情况
1.2经营亮点回顾
（1）销售业绩
（2）结转收入
（3）现金流控制情况
（4）盈利能力
（5）各专业线业绩表现
1.3主要差距与不足
亮点一： 销售业绩
在严峻的政策环境与激烈的市场竞争环境下，众多竞争房企销售业绩遭受重创，天津公司经受严峻考验销售额稳步增长
亮点一：天津公司经受严峻市场考验销售额稳步增长
(亿元)
(万平米)
在严峻的政策环境与激烈的市场竞争环境下，万科、金融街、保利、融创销售额环比均有所下降，万科公司环比下降48%，天津公司经受考验销售额呈上升趋势，环比增长8%；
2012年，天津公司面临可售资源减少，市场价格下行压力持续增大等问题。经过一年的努力,天津公司圆满完成销售任务，销售面积市场份额与去年持平，但销售额市场份额环略有下降
受市场价格下行压力影响，天津公司调整价格策略，年度市场份额略有下降
2012年可售资源减少