科学业务过程控制工具企业流程梳理方法内容提要理解流程梳理原则梳理内容流程图编制24认识流程用图表和文字对事务过程做具体描述主流观点认识流程流程举例－企业总体流程流程举例－项目预算梳理流程项目立项总经理 (C)财务部(B)审核初步预算投标/签订合同二次预算批准审核项目组 (A)下发执行监督执行情况梳理预算项目246流程举例－项目预算梳理流程内容提要理解流程梳理原则梳理内容流程图编制24流程梳理原则流程梳理原则（1）流程梳理中，各个步骤之间要严谨，衔接紧密，不能留有真空；流程的梳理要具有可操作性，避免因为过于理论化，或者流程过于复杂而不可操作；流程梳理的逻辑一定要清楚，各个步骤之间的关系要非常明确严谨适用\逻辑清楚流程举例－年度经营计划管理流程流程举例－年度经营计划管理流程流程梳理原则（2）用简洁的图标和操作符来表示事务的各个步骤；整个事务的过程要在一条线上，不要有过多复杂的回路或者文字标注；流程各个步骤的图标、文字一定要精准、易懂，不能含糊其词简洁清晰流程举例－固定资产投资计划管理流程流程举例－固定资产投资计划管理流程流程梳理原则（3）流程梳理中，一定要涵盖企业所有业务流程，不能遗漏、不能简化；流程梳理中，要将事务过程的各个步骤描述齐全，不能遗漏；涉及到跨职能的关键活动一定要在流程上得以体现；流程中产生的各类文档、审核审批动作要描述准确步骤全面流程示例——资金计划审批流程流程梳理原则（2）开始资金计划审核审核/汇总筹备资金YN执行计划结束审批项目24流程梳理原则（4）流程关键活动标准一定要量化、可操作，不能用模糊语言描述，因为这是进行流程执行过程评价的依据和标准；量化标准主要包括责任描述、时间标准、质量标准（例如：××对××的真实性、客观性、全面性负责；××对最终审批结果负责；从××开始，到××为止，须在5个工作日完成）标准量化流程举例－项目预算梳理流程内容提要理解流程梳理原则梳理内容流程图编制24流程梳理－画出公司总体流程图，明确哪些流程较完善、哪些流程待完善、哪些流程缺失，待完善和缺失的流程重点梳理流程梳理－将要梳理的流程分给各个部门，编制部门级流程清单，确定需要制造流程图的流程，由各部门领导确认流程梳理－由负责流程梳理的部门（项目组）进行流程梳理，特别注意跨部门流程要得到各部门签字确认或者得到高层签字确认流程梳理－职责和制度是流程梳理的依据制度是流程梳理的重要依据职责是确定流程的重要支撑流程制度职责流程梳理－将梳理完成的所有流程汇总编制流程梳理结果文件，以文件形式下发执行，在执行过程中不断完善流程梳理结果文档流程执行文件流程执行并完善流程下发执行：流程梳理后必须要以文件形式下发执行！流程执行纳入绩效考核是完善流程的手段！流程梳理的目的是为了流程的优化和业务效率及管理的提升，如果只梳理不执行将成为摆设以文件形式下发、纳入绩效考核才能执行到位内容提要理解流程梳理原则梳理内容流程图编制24流程图－什么是流程图流程图事务流程的图形表现形式流程编制内容流程编制内容流程编制内容－内容解释用图形符号表示流程步骤和过程流程具体过程的文字描述流程具体环节的责任和质量标准流程举例－项目预算梳理流程项目立项总经理 (C)财务部(B)审核初步预算投标/签订合同二次预算批准审核项目组 (A)下发执行监督执行情况梳理预算项目246流程举例－项目预算梳理流程业务处理项目文档工作开始或结束信息来源判断流程图－常用流程符号及释义预定义流程单向工作活动两项工作连接两项工作不连接本项目流程设计所用符号及释义流程图－流程编号及释义举例本项目流程编号释义LC-×××-××-××