高端装备特种基础零部件制造项目威海市工程咨询院 1目录1.总说明 . 11.1项目名称及建设单位 .... 11.2可研报告承担单位及资质 ........ 11.3可行性研究报告编制依据 ........ 11.4项目背景及必要性 ........ 11.5可行性研究的范围及主要结论41.6主要数据及技术经济指标 ........ 72.企业基本情况 . 72.1企业简况. 72.2拟投资方情况 .... 82.3建设地自然条件及环境93.市场预测及生产纲领 ........... 103.1市场预测........... 103.2高端装备制造技术发展状况 .. 163.3国内外同行动态分析 .. 193.4产品方案及生产纲领 .. 223.5项目竞争力分析 .......... 244.工程建设配套条件 ... 264.1物料供应及协作配套 .. 264.2动力设施........... 274.3港口码头........... 274.4其它 ....... 275.工程技术方案 ........... 27高端装备特种基础零部件制造项目威海市工程咨询院 25.1目标和原则 ...... 275.2工艺方案........... 285.3总图运输方案 .. 525.4土建公用方案 .. 556.组织机构与人员培训 ........... 666.1生产组织........... 666.2劳动定员........... 666.3人员培训........... 667.环境保护 ....... 677.1设计原则与设计范围 .. 677.2主要污染源、污染物、废气治理 ...... 678.职业安全卫生 ........... 748.1主要执行标准 .. 748.2劳动安全........... 748.3职业卫生........... 758.4职业安全卫生投资 ...... 769.消防 ... 769.1主要执行标准 .. 769.2厂区消防........... 769.3建筑物消防 ...... 769.4消防投资........... 7710.节约能源及合理利用能源 . 7710.1设计依据......... 7710.2主要设计原则7710.3能源供应状况78高端装备特种基础零部件制造项目威海市工程咨询院 312.投资估算与资金筹措 ......... 7912.1投资估算依据7912.2固定资产投资估算 .... 7912.3流动资金需求估算 .... 8012.4资金筹措......... 8012.5资金使用计划8113.经济评价 ..... 8113.1概述 ..... 8113.2产品营业收入及营业税金 .... 8113.3总成本费用测算 ........ 8113.4利润与分配 .... 8213.5财务盈利能力分析 .... 8213.6财务状况及清偿能力分析 .... 8313.7项目盈亏平衡及敏感性分析8413.8经济评价结论8514.结论 . 8514.1企业效益......... 8514.2社会效益......... 8514.3重要意义......... 8614.4结论 ..... 86高端装备特种基础零部件制造项目威海市工程咨询院 11.总说明1.1项目名称及建设单位项目名称：高端装备特种基础零部件制造项目建设承办单位：威海华东重型装备有限公司（以下简称“华东重装”）法定代表人：汤世贤1.2可研报告承担单位及资质单位名称：威海市工程咨询院工程咨询等级：甲级资格证书编号：工咨甲11820070057发证机关：国家发展和改革委员会1.3可行性研究报告编制依据1.3.1项目单位关于编制本项目可行性研究报告的委托；1.3.2《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；1.3.3《威海市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；1.3.4国家有关法律、法规、规划及产业政策；1.3.5现行有关技术经济规范、标准和定额欧亿·体育（中国）有限公司；1.3.6项目单位提供的基础欧亿·体育（中国）有限公司。1.4项目背景及必要性1.4.1项目背景装备制造业是国民经济建设和发展的基础，而高端装备制造则体现国家极端制造能力和制造水平，是国民经济和国防安全的重要保障，是我国国防建设必需的欧亿·体育（中国）有限公司；是关系到国家安全和国家经济命脉的不可或缺的战略性欧亿·体育（中国）有限公司，也是国家能力的重要组成；是衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志。高端装备制造涉及高效火电、大型风电、大容量水电、先进核电、石油化工、轨道交通、海洋工程、模具模块、冶金机械、工程机械、航高端装备特种基础零部件制造项目威海市工程咨询院 2空航天、国防军工等领域。其经济带动性强，辐射作用大，是国民经济发展不可缺少的重要欧亿·体育（中国）有限公司。1.4.2与国外差距发达国家进入工业化进程时间比较长，已经建立了完整的重型装备制造体系，形成了强大的生产制造能力，并掌握了重型装备核心制造技术，占有非常大的市场份额。中国装备制造业虽然经历了建国后五十多年的发展和壮大，具备了一定的制造能力，形成了较完整的产业体系，成为装备制造业大国，但不是强国。特别是高端装备和关键零部件仍主要依赖进口，已成为我国现代化建设和发展的瓶颈。⑴主要差距：高端装备的发展基础是大型铸锻件。从国家近期颁布的《大型铸锻件十二五规划》中得知，面对市场对大型铸锻件的旺盛需求，一重、二重、上重等多家大型铸锻件生产企业都明显准备不足。进口的大型铸锻件交货期长，价格一般比国内高30%-50%。在制造能力不足的同时，中国企业在高端大型铸锻件的研发能力与国外也存在较大差距，尤其是在代表大型铸锻件最高水平的核电设备方面，国外对中国实行技术封锁。⑵核心差距：我国重机欧亿·体育（中国）有限公司的材料制备（冶铸）工艺技术严重落后，落后于国际先进水平近30年。从而导致高端装备：☆ 材料利用率低；☆ 产品合格率低；☆ 质量不稳定，交货不及时，成本高。总之，我国的装备制造业在相当长时期内存在“过剩”与“供不应求”的结构性矛盾中，即：一般装备供过于求，而高端装备如高效火电、高端装备特种基础零部件制造项目威海市工程咨询院 3先进核电汽轮机转子、护环、叶片、轨道交通用轴承、高端模具模块、国防军工、航空航天等严重短缺，主要依赖进口，市场缺口较大。因此，抓住机遇，按高起点、高标准、超常规的建设原则，加快建设高端装备特种基础零部件制造项目，市场前景广阔，利润空间非常乐观。1.4.3项目实施必要性1）强大的市场需求随着能源等领域发展的高效化、大型化，为高端装备制造带来了巨大的国际市场需求。2）提升产品水平和竞争力的需要面对市场的需求和竞争，要求高端装备制造企业以质取胜，以规模取胜，华东重装具有高端装备制造的国际化一流人才队伍和高管团队，掌握核心生产制造技术，具有开发、生产高端装备制造项目的能力。3）项目建设符合国家产业发展政策本项目产品主要涉及高效火电、大型风电、大型水电、先进核电、石油化工、轨道交通、海洋工程、模具模块、工程机械、航空航天、国防军工等领域，符合国家“十二五”及今后一个时期内重点鼓励发展和支持的战略性新兴产业政策：☆《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；☆《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；☆《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；☆《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》；☆《装备制造业调整和振兴规划（2009-2011）》；☆《国家“十二五”科学和技术发展规划》；☆《工业转型升级规划（2011-2015年）》；☆《“十二五”工业转型升级投资指南》；高端装备特种基础零部件制造项目威海市工程咨询院 4☆《重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）》；☆《全国轴承欧亿·体育（中国）有限公司“十二五”发展规划》；☆《国家能源科技“十二五”规划》；☆《产业结构调整指导目录（2011年本）》；☆《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》；☆《（2011-2020）海洋工程装备产业创新发展战略》；☆《船舶工业十二五规划》；☆《大型铸锻件十二五规划》；☆《钢铁工业“十二五”发展规划》；☆《国家核电中长期发展规划 (2005-2020)》；☆《“十二五”机械工业发展总体规划》；☆《机械基础零部件产业振兴实施方案（2010-2012）》；☆《石油和化学工业“十二五”发展规划》；☆《中国齿轮欧亿·体育（中国）有限公司“十二五”发展规划纲要》；☆《高端装备制造业“十二五”发展规划》；☆ 国务院批复的《山东半岛蓝色经济区发展规划》；☆《山东省机械基础零部件关键材料及基础工艺“十二五”规划》。因此，该项目完全符合国家及山东省的产业发展政策。综上所述，项目建设符合国家产业发展政策、装备制造业振兴的重点，可突破高端装备的生产瓶颈，实现规模化生产。同时，满足国内外急需的高端装备的需要，还可促进山东装备制造业的结构优化、产业升级、打造先进的高端装备特种基础零部件制造基地，推动山东省蓝色经济区发展，促进威海市现代化工业的可持续发展。因此，抓紧开展本项目建设是十分必要的和非常迫切的。1.5可行性研究的范围及主要结论高端装备特种基础零部件制造项目威海市工程咨询院 51.5.1可行性研究的范围本项目可行性研究报告，通过对建设项目的电力、石化、海洋工程、轨道交通、国防军工、航空航天等产品需求预测、产品方案和建设规模、建设条件及公用辅助配套设施、工程技术方案、原辅料材料供应情况、环境保护及综合治理意见、节能措施、人员安排、工程建设实施进度的建议、工程投资估算、项目经济分析和评价等进行全面分析论证，从市场、技术、资源、环保、安全、节能等方面，进行全面、系统地分析，论证项目建设的必要性和可行性。本报告还围绕产品生产纲领，对实施本项目的投入产出、经济效益、社会效益进行了认真客观的分析。1.5.2项目所属欧亿·体育（中国）有限公司本项目采用了铸造→锻造及热处理→机加工工艺流程，生产高效火电、先进核电、大型风电、石油化工、轨道交通、海洋工程、国防军工、航空航天等高端装备机械部件产品，与一重、二重、上重、中信重机等国家装备制造企业工艺流程完全相同，符合国家“十二五”发展规划和国家重点支持与鼓励发展装备制造欧亿·体育（中国）有限公司的要求。根据《国民经济欧亿·体育（中国）有限公司分类》国家标准（GB/T4754--2002）之规定，本项目属于C类—制造业，位列第35大类—通用设备制造中的第359类，即：金属铸、锻加工。综上所述，本项目属于机械装备制造业。1.5.3主要结论1）本项目建设符合国家十二五规划重点发展电力、石化、轨道交通、海洋工程、国防军工、航空航天等高端装备制造业产业政策的要求，产品符合国内外市场对高端装备的需求；2）本项目建设通过科学策划和设计满足环保、职业安全卫生、消防、节能等方面的要求，在节能减排方面采取了有效措施；