系统名称(SYSTEM)：
质量管控系统
主题(SUBJECT)：
不合格品控制程序
文件编号(DOC.NO.)：DZT-QP2/8.3-01
REV
A0
DATE
2014.3.27
云达智通科技(深圳)有限公司
文件名称：不合格品控制程序
文件编号：DZT-QP2/8.3-01
版本：A0
拟制：沈阳荣
批准：
生效日期：
文件修订记录
序号
版本
页码
修订内容简介
制定/修改人
生效日期
文件评审会签
总经理
管理者代表
品保部
工程部
生产部
资材部
人事行政部
物流部
资讯部
1.0目的
识别不合格产品并进行隔离控制，防止在对其进行评审并做出处理前非预期的使用，制定本程序。
2.0适用范围
适用于外购件、外协件、半成品、成品以及交付后的产品出现的不合格品的控制。
3.0定义
不合格品：不满足规定要求的产品。
不合格品分类：外购件、外协件的不合格品；生产过程中出现的不合格品；最终产品的不合格品；市场返回的不合格品。
4.0职责
4．1品管部：负责不合格品的判别、标识、隔离与处理结果的跟踪。
4.2工程部：参与不合格品的分析、评审、处置及让步接受的评审。
4．2生产部：不合格品的处理。
4．3仓库：把不合格品隔离及处理。
4．4采购：负责来料不合格品的处理。
5.0程序要求
5．1不合格品的管理
5．1．1不合格品的记录
发现不合格品的相关部门必须对不合格品的品名、不合格内容、不合格品数量、同批量总数、生产日期、进货批次等予以记录（各部门规定记录格式），并根据上述相关信息确定不合格品的范围。
5．1．2发现不合格品，要按《标识和可追溯性控制程序》的规定及时做出标识。标识应包括：不合格品的机种、型号、生产日期/批号、发现场所、不合格品状态发生变化后必须重新做出相应的标识，并注销原标识，任何人不准挪用、污损不合格品的标识。
5．1．3不合格的隔离
不合格品品保部门应明确不合格品的放置场所，将不合格品与合格品及未检查品隔离放置。
5．2不合格品的评价和处理
5．2．1不合格品的评价分二次进行，其中一次评价后的处置可以采用拒收、报废或提请二次评价方法。
5．2．2不合格品的处理方式包括：返工、特采（含偏离许可、让步和返修后让步）、报废或拒收等方式。
5.3来料检验不合格品的处理
5．3．1当供应商交货经品管检验判定不合格时，报告在审批的时间段内IQC先贴上“待处理”标牌或标签直至最终审批不合格时由IQC在来料物品上标识不合格标签，IQC填写《IQC检验记录表》和《进料异常联络处理单》经品保部主管确认和各相关部门评审会签进工厂总监裁决后，转采购部门处理（采购员要求供应商在三个工作日内回复品质异常通知单给品管部），处理方式有以下几种：
5．3．1．1退货：通知供方立即处理不合格品，由仓管员开办《退料单》经资材部审核，工厂总监批准后与供方交接退货。
5．3．1．2申请特采：在不影响产品使用功能的情况下，生产急用，由各部门评审，工厂总监批准判为特采后IQC将进料异常联络处理单分发各部门通知仓库办理入库手续。
5．3．1．3申请挑选：由采购通知供方安排挑选，不合格品退回供应商，当供方不能到现场挑选时由工厂总监批准以书面形式知会生产部门，生产部门安排生产在线挑选、IPQC负责跟踪，挑选合格的交IPQC确认，合格后进行生产，IPQC将不合格品数记录在《IPQC巡检记录表》并交给品保主管确认，不合格品退仓，采购通知供应商退货，退货流程依5.3.1.1执行。
5．4制程中不合格品的管制：
5．4．1制程自检或IPQC巡查发现来料不合格时，立即隔离并标示上“不合格”标识，发现人填写《品质异常反馈单》上报给品保主管，品保部再与相关部门（工程部、资材部）反映，相关人员到现场进行确认，同时上报工厂总监，有批示结果后再生产及处理，处理方式依5.3.1.1-5.3.1.3执行。
5．4．2制程作业员自检或IPQC巡查发现生产不合格品时必须及时隔离，通知当事人返修，经返修后全检完好后知会IPQC再次确认合格通过，转下一道工序。制程作业员自检或IPQC巡查发现生产不合格品不良率超标时，应立即开出《品质异常反馈单》给品保部确认后，立即交由工程部进行分析，具体活动按《纠正与预防措施程序》执行。
5.4.3制程中发现来料不合格品，生产部及时统计数量开办“退料单”呈部门主管确认，IPQC及IQC会签后退仓，仓管员点收，入不良品仓。
5．5成品不合格品的管制
5．5．1成品检验或出货检验发现不合格品，由检验员填写《成品检验记录表》和《出货检验报告》记录相关不合格事项经品保部主管、工厂总监确认后通知生产部门处理（要求在二个工作日内完成或按客户的交期），处理方式有以下几种：
5．5．1．1返工：返工后的产品必须经QC测试员和FQC重新检验，合格后方可入库或出货。
5．5．1．2申请特采：在不影响产品使用功能的情况下经客户认可和总经理批准，申请特采的产品，必须由成品检验员人员标识清楚通知仓管员隔离，FQC将此类产品视为“合格品”处理。
5．6客户异常退货
5．6．1品保部收到客户投诉要求不合格品退货时，联系各相关部门一起处理解决，应立即报告总经理，处理原则：
5．6．1．1尽量争取在客户现场解决问题；快速应对，尽量减少客户损失和抱怨。
5．6．1．2确实不能在现场解决时，品保部和相关部门应征得总经理同意，附相应的书面原因报告，经总经理批准后，通知物流部和仓库办理接货手续。
5．6．2仓库收到客户退货后，以《退货单》填写一份《入库单》，交品管部实施产品验证，验证后填写《成品检验记录表》和《返工通知单》，经品保部各相关部门批示意见后通知生产部门处理。
5．6．3品保部应立即成立客诉组召集生产、工程、资材及其他相关人员，在三个工作日内对产品质量不合格原因进行分析、处理，确认对策，相关部门实施对策，品管部跟踪实施效果，具体活动按《纠正与预防措施程序》执行。