3 定义
3.1不合品流转：在进料检验，过程检验及终检处发现由检验员已判定为不合格后的产品直接流转下道工序及车间
3.2不合格品使用：明知产品贴过不合格标签存在质量上的问题（包括私自接收、转道、自行修补或想蒙骗过关被发现者），未事先通知品质部，而直接使用，当时被发现或事后被发现.
4 职责
4.1品质部：发生不良时对不合格原因判定，并贴上不合格标签，如发现为原材料问题及时将不合格信息反馈给供应商，并要求采购通知供应商及时办理退货手续，如生产有需要，开出《让步接收评审单》
4.2采购部：将品质开出的《让步接收评审单》进行召集相关部门进行评审，否则品质有权利判定为退货处理
4.3技术部：需要从技术上采取解决办法，对一些标准有异议的产品进行评审
4.4制造部：对与生产急需材料，产品的评审
4.5 仓库：负责将已判定为不合格的产品，拒绝入库，及时通知供应商拉走
5处罚范围
5.1 进货检验处
进货检验员根据供应商提供的质量检验记录对部件进行检验后，已判定为不合格的产品私自流转在下道车间或工位被检验员查出未经任何让步接收评审或书面记录，确认属实后，对责任人一次性处罚100RMB，如本周第二次发生私自接收一次性300RMB。

5.2过程检验处
经过程检验发现进货检验员已判定为不合格品的产品及部件材料，未经书面流程私自使用
5. 3 终检处
经终检检验发现进货检验员已判定为不合格品的产品及部件材料，未经书面流程私自使用
5. 4车间
经检验员巡检发现已判定为不合格品的产品及部件材料，未经书面流程私自使用，由品质开出罚款单对责任人进行处罚
6. 质量记录
《不合格品报告单》
《让步接收评审单》