1.2为了实现2012年度公司预期质量目标，必须加强对生产制程的控制。

1.3品质是生产做出来的，而不是品管检出来的。为了进一步提高公司员工的主观能动性及其自检、互检品质意识，增强其责任感和职业道德，提升其自身修养和竞争力，特制定如下规定。

2.0范围：公司全体员工
3.0权责：
3.1人事/行政部：负责检查、监督本制度执行。

3.2技术/品质部经理：负责制定和修订本制度，同时督导生产、品质各职员严格执行。

3.3生产总监：负责监督及推行本制度的实施。

3.4生产经理/生产主管/品质主管：负责宣导和组织各职员实施本制度，确保本制度的贯彻和落实，生产经理/生产主管/品质主管有对本制度提出修改的建议权。

3.5职员：切实按照本制度执行，同时监督各职员的公平管理和实施。

4.0定义：
生产部严格按技术标准文件执行，品质部监督。

5.0品质目标：
5.1钢壳：总体合格率≥90%，产出率≥96%，容量合格率≥95%。

5.2铝壳：总体合格率≥90%，产出率≥96%，容量合格率≥95%，外观A品合格率≥85%。

6.0主要内容：
6.1首检：
生产员工首检合格后，生产组长确认，然后品管确认。⑴品管确认合格后，方可生产；⑵品管确认不合格，员工罚款30元/次，组长罚款50元/次；⑶生产员工首检错误，生产组长、品管确认未及时发现，造成不良的，品管承担事故的60%责任，生产部组长承担事故的30%责任，生产员工承担事故的10%责任。⑷首检未经确认，生产员工私自开机的，并且品管发现错误的，及时反馈。上报生产总监、技术/品质部经理处理。

6.2巡检：
生产员工在生产过程中，加强自检、互检意识，若发现不良应立即停止生产，及时知会组长或品管，等待处理方案，经组长确认、品管确认合格后[]，方可重新生产。⑴若生产员工未及时发现不良，品管巡检时发现，不良生产时间超过15Min，当事人罚款30~50元/次，情节严重的开出《纠正预防措施单》上报生产总监、技术/品质部经理处理。⑵品管巡检未发现，不良生产时间超过30Min，品管罚款50~100元/次，生产部组长罚款30~80元/次，生产员工罚款30~80元/次。

6.3转交：
⑴品质抽检合格方可放行；⑵抽检不合格，按相关规定处罚。

6.4下一道工序发现不良，上一道工序责任人罚款20元/次，组长罚款30元/次，品管罚款50元/次。

6.5各车间品质处罚≥3次/周，生产（或品质）主管负管理失职，提报公司高层领导，按相关规定处罚。

6.6具体车间关键控制点如下：
6.5.1配料车间：
⑴员工填完套料单，组长确认后，品管发现数量算错（含小数点）、多或少物料、用错物料等情况时，员工罚款20元/次，组长罚款30元/次。组长确认后，品管未发现错误，并且造成批量性不良的，品管罚款100~200元/次，生产组长罚款80~150元/次，员工罚款50~100元/次。

⑵品管在巡检过程中发现搅拌罐没开循环水，没抽真空[]