工艺管理制度及考核办法

版本 A1.0
制定日期：2012年月日
执行日期：2012年月日
1、目的：
为强化现场管理，规范现场秩序，优化现场各因素和环节的流程管理，达到提高工作质量，促进公司产品质量水平持续提高，降低消耗，提高劳动生产率，实现安全生产和文明生产。

2、范围 ：
适用于生产以及和生产相关工作场所的工艺纪律管理、工艺联检考核。

3、职责：
3.1主管部门：技术部；协助管理部门：生产部。

3.2技术部负责现场管理制度的编制，负责现场管理相关文件、制度的审核、批准和执行效果审核；组织每周一次的有关部门联合工艺检查及违纪考核。

3.3技术部工艺人员负责现场定置设计、相关技术支持、日常的指导和检查；负责日常工艺纪律检查；负责对工序间出现的异常质量问题进行分析及解决。

3.4生产部负责日常质量控制工作，并做好自互检工作，对工序中出现的质量问题进行必要的分析、做好自互检的考核、控制工作，出现问题及时向工艺人员反馈解决，做好质量问题的记录工作。

3.5质量人员负责生产过程中质量的控制工作，对出现的质量问题责成有关部门进行解决。

3.6生产部、设备部、综合部等相关现场因素的职能部门负责各自职能范围内的现场管理。

4、工作内容：
4.1生产现场工艺管理要求：
4.1.1凡本企业员工进入生产现场，必须穿着工作服；个别工位根据工艺要求，操作过程必须戴工艺手套及防护用品。

4.1.2员工在工作时间必须坚守岗位、不许说笑、看报纸等，爱护公共财物、保持现场整洁、热爱本职工作，建立良好的文明现场。

4.1.3工艺人员、工段长及班组长每天对分管的工序，检查工艺纪律执行情况，对违反工艺纪律、不按工艺要求规范操作的现象，进行纠正并考核。

4.1.4工段长及班组长对技术部组织工艺改进及工艺调整等工作必须给予配合，不得妨碍技术人员的正常工作。

4.2工艺操作：
4.2.1技术部按照工艺要求制定作业指导书，工艺文件的贯彻率必须是100%。

4.2.2操作者必须熟记作业指导书的内容、要求及注意事项，严格按照作业指导书进行操作，必须对本岗位工作全面负责，未经班长同意不得擅自找人顶岗、换岗。

4.2.3各工段检查工位、质量控制点及关键工序人员相对稳定，培训后上岗。

4.2.4对于新上岗操作者，上岗前必须由工艺人员及班组长进行培训，并检查其工作质量，直到本人能胜任工作为止。

4.2.5操作者应了解相邻两个工位内容及操作要领，检查上道工序的操作质量，并为下道工序做好准备，班组长作为一个综合工序也应如此。

4.2.6生产中出现技术质量问题，技术部应及时组织力量进行解决，同时通报有关职能部门。

4.3工序自检互检：
4.3.1工序互检
4.3.1.1操作者进行操作时，首先要检查来件的外观质量：
4.3.1.2玻璃钢件检查表面有无缺料、裂、磕碰、划伤、色差等；
4.3.1.3金属件检查表面有锈蚀、坑包、皱折、划伤等；
4.3.1.4电线检查表面有无破裂等；
4.3.1.5其它按作业指导书、检验指导书等文件规定的内容进行检查。

4.3.2工序自检
4.3.2.1操作人员在生产过程中必须按作业指导书、检验指导书的要求操作，发现不合格件不得使用，如果连续出现3件以上，立即通知班组长。

4.3.2.2班组长在接到反馈的问题后，应立即解决，如果解决不了立即通知工段长和主管工艺人员。

4.3.2.3如果确认是设备问题立即通知设备维修人员进行修理；如果是来件质量问题由技术部认定室通知供方进行解决；如果是上道工序出现的问题，立即通知上道工序解决。

4.3.2.4如果问题较严重应同时填写质量问题反馈单，反馈给技术部，由其负责监督协调责任部门解决，同时通知负责质量工作的主管领导。

4.3.2.5操作人员在加工完成后要检查加工的质量情况，确认符合工艺要求后方可向下道工序转移。

4.3.3问题反馈
4.3.3.1操作者在发现上道工序存在质量问题时，应立即通知上道工序并协助上道工序予以纠正。

4.3.3.2如果操作者发现上道工序出现了问题，未及时反馈，工段和工艺员有权对其进行考核，发现一次扣10元。

4.3.4岗位管理
4.3.4.1操作者在加工、安装过程中，工艺人员要定期抽查操作者的实际水平。一经发现操作者不能适应岗位工作或操作技能达不到要求者，将停止其本岗位的工作转其它要求较低岗位工作。

4.3.4.2质量人员及生产部相关人员负责记录、提供各个岗位日常生产合格率的质量水平的统计欧亿·体育（中国）有限公司，对于生产数量完成较差、质量低于公司规定的合格水平的操作者应立即调离本岗位。

4.3.4.3对于不能胜任工作的，由生产部退回综合部，由综合部安排调到其它岗位，不许安排比其调离前高一级的岗位工作，同时对其重新进行培训，考试合格后再安排新岗位工作。

4.4工艺纪律联合检查：
4.4.1工艺联合检查每周由技术部组织进行，时间每周六下午16：30时，地点在公司会议室集合，如遇特殊情况，由技术部另行通知是否更改时间或取消。

4.4.2参加工艺联合检查的部门人员是生产部、技术部工艺、技术部质量各一人参加