版 本 号：A／0
受控状态：
发放编号：
记录表格汇编

编制：
审核：
批准：

发布日期 2012年5月6日实施日期 2012年5月8日
安徽省金阳钢管有限公司发布
记录表格目录
序号
文件编号
文件名称
备注KY/JL-01-01
年度管理评审计划表KY/JL-01-02
管理评审记录KY/JL-01-03
管理评审报告KY/JL-01-04
管理评审改进措施报告KY/JL-02-01
受控文件清单KY/JL-02-02
文件发放/回收登记表KY/JL-02-03
文件销毁申请单KY/JL-02-04
文件修改通知单KY/JL-02-05
文件修改一览表KY/JL-02-06
外来文件清单KY/JL-02-07
文件借阅登记表KY/JL-02-08
文件归档登记表KY/JL-03-01
管理体系记录清单KY/JL-04-01
订单（合同）记录表KY/JL-04-02
产品合同评审表KY/JL-04-03
销售合同台帐KY/JL-04-04
合同更改通知单KY/JL-05-01
供方调查表KY/JL-05-02
供方评价表KY/JL-05-03
合格供方名单
21
KY/JL-05-04
采购计划
22
KY/JL-05-05
供应商质量异议信息处理报告
23
KY/JL-05-06
原材料入库验收通知单
24
KY/JL-05-07
外购外协件验收入库通知单
25
KY/JL-05-08
送检单
26
KY/JL-05-09
进货检验报告
27
KY/JL-06-01
生产计划单
28
KY/JL-06-02
质量计划
29
KY/JL-06-03
生产工艺过程卡
30
KY/JL-06-04
工艺装备生产任务书
31
KY/JL-06-05
工装验收记录表
32
KY/JL-06-06
工艺纪律检查记录
33
KY/JL-06-07
生产过程操作工自检实测记录表
34
KY/JL-07-01
热处理工艺参数操作记录表
35
KY/JL-08-01
无损检测委托单
序号
文件编号
文件名称
备注
36
KY/JL-08-02
超声波探伤测试报告
37
KY/JL-08-03
涡流探伤测试报告
38
KY/JL-10-01
化学成份分析报告
39
KY/JL-10-02
力学性能试验报告
40
KY/JL-10-03
压扁试验报告
41
KY/JL-10-04
扩口试验报告
42
KY/JL-10-05
晶间腐蚀试验报告
43
KY/JL-11-01
不锈钢管成品检验记录
44
KY/JL-11-02
半成品检验记录
45
KY/JL-11-03
水压试验报告
46
KY/JL-12-01
计量器具、测试装置采购审批表
47
KY/JL-12-02
计量器具、测试装置登记台帐
48
KY/JL-12-03
计量器具、测试装置周检计划表
49
KY/JL-12-04
计量器具、测试装置检定、校准历史记录卡
50
KY/JL-12-05
计量器具、测试装置报废审批表
51
KY/JL-12-06
计量器具、测试装置使用记录
52
KY/JL-13-01
设备购置申请表
53
KY/JL-13-02
设备移交验收单
54
KY/JL-13-03
设备台帐
55
KY/JL-13-04
设备维修保养记录
56
KY/JL-13-05
设备检修申请表
57
KY/JL-13-06
设备检修记录表
58
KY/JL-13-07
年度设备修理计划
59
KY/JL-13-08
工装模具台帐
60
KY/JL-13-09
设备报废申请单
61
KY/JL-13-10
设备事故报告
62
KY/JL-15-01
不合格品处置单
63
KY/JL-15-02
让步(降级或降等)申请单
64
KY/JL-15-03
不合格品评审表
65
KY/JL-15-04
不合格品处置台帐
66
KY/JL-16-01
不锈钢管最终产品质量统计分析表
67
KY/JL-16-02
送检合格率统计分析表
68
KY/JL-16-03
成材率、送检合格率季度分析表
69
KY/JL-16-04
持续改进项目审批表
70
KY/JL-17-01
纠正／预防措施报告
序号
文件编号
文件名称
备注
71
KY/JL-18-01
缺陷发生可能/潜在缺陷及其影响分析
72
KY/JL-18-02
缺陷发生可能/潜在缺陷完成统计分析
73
KY/JL-19-01
用户意见反馈表
74
KY/JL-19-02
顾客质量异议信息处理报告