目录
0.1 颁布令4
0.2 任命书5
0.3 方针.目标发布令6
0.4 手册说明7
1.0 简介10
2.0 鑫达集团组织机构图11
3.0 体系职责分配表12
4.0 质量/环境/职业健康安全兼容管理体系13
4.2.3/4.4.5 文件控制程序14
4.2.4/4.5.4/4.5.3 记录控制程序18
E4.3.1 环境因素的识别评价程序19
O4.3.1 危险源辨识、风险评价和风险控制程序22
4.3.2 法律法规与其他要求控制程序24
4.3.3/4.3.4 目标、指标和管理方案控制程序25
5.0 /4.4.1 管理职责27
5.3/4.2 质量/环境/职业健康安全方针28
5.4.策划29
5.5/4.4.1 职责权限30
5.5.3/4.4.3 信息交流与沟通31
5.6/4.6 管理评审控制程序32
6.0 /4.4.1 资源管理35
6.2/4.4.2 人力资源控制程序36
6.3/6.4/4.4.1 基础设施和工作环境控制程序38
7.0/4.4 产品实现40
7.1/4.4.6 产品实现的策划控制程序41
7.2/4.4.6 与顾客有关的过程控制程序49
7.3/4.4.6 设计和开发控制程序51
7.4/4.4.6 采购控制程序53
7.5/4.4.6 生产和服务提供控制程序55
7.6/4.5.1 监视和测量设备控制程序58
4.4.6-1 噪声控制程序59
4.4.6-2 固体废弃物管理程序60
4.4.6-3 节能降耗控制程序62
4.4.6-4 相关方环境行为控制程序63
4.4.6-5 化学品控制程序64
4.4.6－6 消防安全控制程序66
4.4.6－7 职业健康安全运行控制程序67
4.4.7 应急准备与响应控制程序69
8.0/4.5 测量、分析和改进71
4.5.1 绩效监测和测量控制程序72
8.2.1/4.5.1 顾客满意度测量程序74
8.2.2/4.5.5 内部审核控制程序75
8.2.3/4.5.1 过程的监视和测量程序77
8.2.4 产品的监视和测量程序79
4.5.2 合规性评价控制程序80
8.3/4.5.3 不合格品控制程序81
8.4 数据分析83
8.5/4.5.3 改进控制程序84
附录1：各部门质量、环境、职业健康安全业绩目标分解86
附录2：组织结构图87

0.1 颁布令
本公司依据ISO9001：2008《质量管理体系要求》/ ISO14001：
2004《环境管理体系规程及使用指南》/ OHSAS 18001《职业健康管理体系
要求》编制完成了《质量/环境/职业健康管理手册/程序文件》，现予以批准
颁布于2011 年9 月1 日实施。

本手册是公司质量管理体系和环境管理体系.职业健康管理体系的法
规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境、职业健康安全管理体系的
纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。

总经理：
2011 年9 月1 日