说 明
为了规范企业的管理，提高产品质量，保护社会环境，保障员工人身
安全，河北金牛旭阳化工有限公司依据GB/T 19001-2008质量管理体系标
准，GB/T 24001-2004环境管理体系标准，GB/T 28001-2007职业健康安全
体系标准推行质量、环境和职业健康安全三合一管理体系的认证。

本《程序文件》于2010年3月份编制完成。由于是初次编制《程序文
件》，随着企业的发展，该文件将随体系运行进行动态调整。

参加《程序文件》编制人员有：（按姓氏笔画排名，排名不分先后）
王海平 毛孟洁 冯荣娟 刘立军 刘馨瑶 宋江磊
陈焕峰 岳 康 郝力平 高 峰 董 丽 温彦令

目 录
文 件 信 息.....I
文件控制程序- 1 -
记录控制程序- 7 -
法律、法规和其他要求控制程序.- 10 -
管理评审控制程序.............- 13 -
人力资源控制程序.............- 18 -
信息交流与沟通控制程序.......- 23 -
供应采购控制程序.............- 27 -
设备、设施运行管理程序.......- 30 -
生产过程控制程序.............- 34 -
环境因素识别及评价控制程序...- 37 -
危险源识别及风险评价控制程序.- 41 -
环境和职业健康安全运行控制程序.................- 47 -
建设项目环境保护管理程序.....- 55 -
危险化学品控制程序...........- 57 -
应急准备与响应控制程序.......- 60 -
产品防护控制程序.............- 64 -
消防管理工作程序.............- 67 -
劳动保护管理程序.............- 71 -
项目施工现场安全管理控制程序.- 73 -
监视和测量控制程序...........- 76 -
合规性评价程序...............- 81 -
内部审核控制程序.............- 83 -
事件调查、不符合及不合格品控制程序.............- 87 -
纠正和预防控制程序...........- 90 -

文 件 信 息
序
号
文 件 编 号 文 件 名 称 生效日期 备 注
1 JNXY-CX(01)-2010 A/0 文件控制程序
2 JNXY-CX(02)-2010 A/0 记录控制程序
3 JNXY-CX(03)-2010 A/0 法律、法规和其他要求控制程序
4 JNXY-CX(04)-2010 A/0 管理评审控制程序
5 JNXY-CX(05)-2010 A/0 人力资源控制程序
6 JNXY-CX(06)-2010 A/0 信息交流与沟通控制程序
7 JNXY-CX(07)-2010 A/0 供应采购控制程序
8 JNXY-CX(08)-2010 A/0 设备、设施运行管理程序
9 JNXY-CX(09)-2010 A/0 生产过程控制程序
10 JNXY-CX(10)-2010 A/0 环境因素识别及风险评价与控制程序
11 JNXY-CX(11)-2010 A/0 危险源识别及风险评价与控制程序
12 JNXY-CX(12)-2010 A/0 环境和职业健康安全运行控制程序
13 JNXY-CX(13)-2010 A/0 建设项目环境保护管理程序
14 JNXY-CX(14)-2010 A/0 危险化学品控制程序
15 JNXY-CX(15)-2010 A/0 应急准备与响应管理程序
16 JNXY-CX(16)-2010 A/0 产品防护控制程序
17 JNXY-CX(17)-2010 A/0 消防管理工作程序
18 JNXY-CX(18)-2010 A/0 劳动保护管理程序
19 JNXY-CX(19)-2010 A/0 项目施工现场安全管理程序
20 JNXY-CX(20)-2010 A/0 监视和测量控制程序
21 JNXY-CX(21)-2010 A/0 合规性评价程序
22 JNXY-CX(22)-2010 A/0 内部审核控制程序
23 JNXY-CX(23)-2010 A/0 事件调查、不符合及不合格品控制程序
24 JNXY-CX(24)-2010 A/0 纠正和预防控制程序