工艺管理制度1范围加强工艺管理、严格工艺纪律，确保产品质量满足要求。本制度适用于本厂工艺管理工作和工艺纪律的考核。2 职责2.1 生产技术部负责全厂工艺技术管理工作，制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作。2.2生产车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。 内容和要求3.1工艺技术文件的管理3.1.1工艺技术文件包括产品的工艺规程和技术标准等。3.1.2生产技术部提供各生产车间有效版本的工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性。3.1.3工艺文件的发放、使用、管理应执行《文件和欧亿·体育（中国）有限公司管理办法》。3.1.4各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。3.1.5生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改，当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向生产技术部报告，由生产技术部工艺员负责对原工艺文件进行更改。3.1.6工艺文件的修改不得采用涂改方式，应将更改部分用实线划去，然后在附近填写更正的内容。2010—07--01发布 2010-07-02实施3.1.7 在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记，并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字。3.2生产现场的工艺管理3.2.1各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。3.2.2在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求。3.2.3各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工。3.2.4当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。3.2.5所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按周期进行检定或校准，不得超期使用。3.2.6生产操作人员应坚持“三按”生产（按图纸 按工艺 按标准）和“三检”制度（首检 中间检 完工检）。3.2.7生产车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。3.2.8生产操作人员要经过培训，经考试或考核合格后，持操作证上岗，并按规定保养好使用的设备。9生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。3.2.10工艺贯彻率要达到95%以上，计算公式如下：工艺贯彻率=已贯彻的工序总数 / 应贯彻的工序总数×100%3.3 工艺纪律检查与考核3.3.1工艺纪律检查的内容见《工艺纪律检查记录》（附后）3.3.2工艺纪律考核的组织和实施3.3.2.1对生产现场的工艺纪律日常监督由检验员实施，发现违反工艺纪律的行为应责令其纠正，否则不得将其产品放行，造成损失的由责任人员承担。3.3.2.2全厂性的工艺纪律检查由生产厂长负责，每月组织有关部门负责人对本办法3.1、3.2条规定的全部要求执行情况进行检查考核，考核得分85分以上为合格，90-95分为优良，96分以上为优秀。检查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施，责成有关部门整改。工艺纪律检查记录序号检查内容扣分标准标准分实得分1车间工人实行三定（定人、定机、定工种）一人未定，扣2分102操作人员必须严格执行工艺规程，精心操作，不得弄虚作假，粗制滥造。抽查5人，1人1条达不到要求，扣2分103生产用的图样、工艺规程标准齐全，正确统一缺1种扣2分一种达不到要求扣2分84工艺规程审批更改手续符合规定发现一处不符合规定扣2分55工人持证上岗，熟悉应知应会。发现1人无证上岗或不熟悉应知应会扣2分56实行三检制（自检、互检和专检）制度执行不好，一项做不到扣2分127计量器具合格，并在有效期内使用，无损坏。发现一件不合格或超周期使用扣5分损坏一件扣5分108不准擅自使用未办理代用手续的材料。擅自使用代用的原材料一次扣5分109车间设备、工具箱等设施要清洁卫生、内部整齐达不到要求扣3分510工人配戴劳动保护品，车间悬挂安全标志牌。发现1人未配戴劳保护品扣1分未设安全标志牌或损坏扣2分511车间地面清洁，道路畅通产品摆放整齐，标识清晰完整。产品摆放不整齐扣2分车间道路不畅通扣3分1012做好原始记录，达到正确清晰、整齐，认真执行交接班制度。原始记录达不到要求扣5分交接班制度不执行，一条扣2分10得分合计： 考核结论： 考核人员：