《青果软件开发公司质量体系程序文件汇编》(40页).rar目　录 序号　文件编号　文件名称　发布日期　版　本　页　码 1　QGRJ0201-A0-2009　文件控制程序　2009-09-18　A　/　0　1 2　QGRJ0202-A0-2009　记录控制程序　2009-09-18　A　/　0　7 3　QGRJ0203-A0-2009　管理评审程序　2009-09-18　A　/　0　10 4　QGRJ0204-A0-2009　与顾客有关的过程控制程序　2009-09-18　A　/　0　13 5　QGRJ0205-A0-2009　软件设计、开发控制程序　2009-09-18　A　/　0　16 6　QGRJ0206-A0-2009　系统集成设计、实施控制程序　2009-09-18　A　/　0　21 7　QGRJ0207-A0-2009　采购控制程序　2009-09-18　A　/　0　24 8　QGRJ0208-A0-2009　技术服务控制程序　2009-09-18　A　/　0　26 9　QGRJ0209-A0-2009　内部审核控制程序　2009-09-18　A　/　0　28 10　QGRJ0210-A0-2009　不合格品控制程序　2009-09-18　A　/　0　31 11　QGRJ0211-A0-2009　纠正措施控制程序　2009-09-18　A　/　0　33 12　QGRJ0212-A0-2009　预防措施控制程序　2009-09-18　A　/　0　35 13　QGRJ02-A0-2009　附件　A：质量记录样式清单　2009-09-18　A　/　0　37 湖南青果软件有限公司程序文件　文件编号　QGRJ0201-A0-2009 版　本　A　/　0 文件控制程序 页　次　1　/　6 第　1　页　共　38　页 文件控制程序 1.　目的 本程序对公司质量管理体系所要求的文件的标识、编写、审核、批准、发放、使用、更改、再 次批准、借阅、回收和作废等过程进行控制，确保文件使用部门(场所)使用有效版本的文件，防止 使用作废的文件，使质量管理体系处于恰当控制状态。 2.　适用范围 本程序适用于对质量管理体系运行有关的所有文件的控制。 3.　职责 总办负责，相关部门配合。 4.　工作程序 4.1　文件和欧亿·体育（中国）有限公司分类 4.1.1　外来文件 外来文件是国家或上级主管部门下发的文件(除国家强制执行的文件外，其余都为参考文件)， 主要包括： (1)　有关质量的法令、法规、法律； (2)　欧亿·体育（中国）有限公司主管部门下发的欧亿·体育（中国）有限公司技术标准和规范； (3)　质量管理体系标准：GB/T　19000-2008　和　GB/T　19001-2008； (4)　其他与质量有关的文件。 4.1.2　内部文件 内部文件是本公司为保证质量管理体系有效运行必须执行的文件，主要包括： (1)　质量手册； (2)　程序文件； (3)　支持性文件，包括各项企业标准、技术规范、检验文件、作业指导书等； (4)　质量记录：质量管理体系所要求的记录和过程实施及监控所要求产生的记录。 4.1.3　欧亿·体育（中国）有限公司 欧亿·体育（中国）有限公司是指在质量管理体系建立和运行过程中应该或可以参考的书面文字(是非强制性执行的)， 主要包括： 湖南青果软件有限公司程序文件　文件编号　QGRJ0201-A0-2009 版　本　A　/　0 文件控制程序 页　次　2　/　6 第　2　页　共　38　页 (1)　技术经验总结报告； (2)　新技术、新材料、新设备应用总结报告等； (3)　其它。 4.1.4　受控与非受控文件 为保证与质量管理体系运行有关的部门的文件都能恰当的控制，将　文件分为受控与非受控文件。 (1)　受控版本的文件在任何时候都必须保持有效，尤其要控制更改，即更改后，必须从使用部 门(场所)撤出旧文件，发放新文件； (2)　非受控版本指与质量管理体系运行无关的公司所使用的文件，更改时没必要及时更换。 4.2　文件编制 质量手册、程序文件和相关管理文件由管理者代表组织相关人员编写，作业文件由归口部门组 织相关人员编写，质量记录则根据各部门的需要由各部门制定(但应有唯一编号)。 4.2.1　文件的标识和编号 文件的标识和编号应具有唯一性，为保证文件编号的唯一性，准确性，新文件发布前，编制者 须向总办申请该文件的编号，不可由编制者自行编排，其编号方法如下： 第一部分：表示组织代号，即用　QGRJ　代表＂湖南青果软件有限公司＂。 第二部分：表示文件类别，如下： 01—质量手册； 02—程序文件； 03—支持性文件； 04—质量记录。 第三部分：表示顺序号，如：01、02…。(质量记录为＂所属文件的顺序号+二位的流水号＂) 第四部分：表示版本号和修订状态，如：A0、A1、A2…。(质量记录的编号没有第四部分) 第五部分：表示年号。(质量记录的编号没有第五部分) 例：QGRJ01-A0-2009　表示湖南青果软件有限公司　2009　年第　A　版质量手册，QGRJ02-A1-2009　表 示湖南青果软件有限公司　2009　年　A　版第一次修订的程序文件，QGRJ04-0101　表示湖南青果软件有限 公司由《文件控制程序》产生的　01　号质