《华美(钢铁、金属板材)集团各单位部门KPI指标汇编》(xls).rar 工业园指挥部KPI辞典 所属部门 序号 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计单位 说明 工业园总指挥、副总指挥 1 工程项目计划完成率 工程项目计划完成程度 完成项目计划 实际完成考核期内的项目数/考核期内计划的项目数×100% 越高越好 综合管理部 ％ 2 施工安全事故发生的次数 安全事故发生的次数 杜绝、减少安全事故发生的发生 数据统计 越少越好 集团生产安全管理部 次 轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推 3 工程项目预算执行率 项目预算执行率 提高预算控制能力 项目实际决算金额/项目预算金额×100% 越低越好 投资控制部 ％ 综合管理部 1 因报建不到位影响决策或项目进度的次数 因报建信息不准确或不及时反馈影响决策的次数或报建不及时或手续不全影响项目进度的次数 杜绝因报建工作对决策和项目的影响 数据统计 越少越好 工业园指挥部领导和工程管理部 次 3 培训计划完成率 培训计划完成程度 完成培训计划 实际完成考核期内的培训项目数/考核期内计划的项目数×100% 越高越好 集团人力资源部 ％ 4 培训考试合格率 员工参加培训考试达标人数所占比例 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100% 越大越好 集团人力资源部 ％ 只有进行了培训考试的培训才进行此项考核. 5 员工流失率 考核期内员工的流失率 保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数/实际在编的员工人数×100% 越小越好 集团人力资源部 % （被动流失的除外） 7 招聘需求满足率 考核期内满足招聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到岗人数/招聘需求人数×100% 越大越好 人力资源部 % 需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准 8 行政后勤管理不满意被投诉的次数 行政后勤管理不满意被投诉的次数 考核行政后勤管理的满意程度 数据统计 越少越好 综合管理部 次 计划财务部 1 因工作不力影响融资活动的次数 因工作不力影响融资活动的次数 保证融资的效率 数据统计 越少越好 集团财务中心 次 2 财务分析报告出现错误的项数 财务分析报告出现错误的项数 保证财务数据的准确性 数据统计 越少越好 集团财务中心 项 财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料 3 财务分析报告提交延迟的天数 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的及时性 数据统计 越少越好 集团财务中心 天 4 内外部审计发现问题的项数 内外部审计发现问题的项数 保证财务数据的准确性、合规 数据统计 越少越好 集团财务中心 次 外协部 1 辅助设备采购致使项目延迟的天次数 辅助设备采购不及时或者设备质量问题致使项目延迟的天数 提高设备采购的及时性并确保设备的质量 数据统计 越少越好 综合管理部 天次 （因主观因素） 2 外协项目进度计划完成率 外协项目进度计划完成程度 完成外协工作计划 实际完成考核期内外协项目数/考核期内计划项数×100% 越高越好 综合管理部 ％ 3 违反招投标程序的次数 没有依照招投标程序进行的次数 遵守招投标程序 数据统计 越少越好 综合管理部 次 4 生产辅料采购不及时或者质量不达标导致停工待料的小时数 生产辅料采购不及时或质量不达标导致停工待料的时间数 确保采购及时质量合格 数据统计 越少越好 综合管理部 小时 工程管理部 1 工程项目计划完成率 工程项目计划完成程度 完成项目计划 实际完成考核期内的项目数/考核期内计划的项目数×100% 越高越好 综合管理部 ％ 2 工程项目验收没有通过而返工的预算外支出金额 验收没有通过而返工所发生费用 提高工程项目的质量 数据统计 越少越好 投资控制部 元 3 工程项目预算执行率 项目预算执行率 提高预算控制能力 项目实际决算金额/项目预算金额×100% 越低越好 投资控制部 ％ 4 安全隐患整改完成率 集团安委会发现安全隐患整改完成程度 减少安全隐患，杜绝安全事故发生 实际整改项数/集团安委会发现的应整改安全隐患项数*100% 越高越好 集团生产安全管理部 ％ 5 安全消防事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生的发生 数据统计 越少越好 集团生产安全管理部 次 轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推 投资控制部 1 项目预决算偏差率 预决算的符合程度 减少的预决算不合理 (项目预算金额-项目决算金额)/项目预算金额×100% 越少越好 综合管理部 % 2 工程设计变更审核和现场签证审核与程序不符的次数 按规定程序对工程设计变更审核和现场签证审核过程进行管理 提高工程设计变更审核和现场签证审核的合理性 数据统计 越少越好 综合管理部 次 3 工程量清单编制不及时影响招投标次数 工程量清单编制要及时 保证工程量清单编制及时 数据统计 越少越好 综合管理部 次