《锐普电子公司研发部体系内部控制制度》(doc).rar FA-XLD-0701：樣品製作作業 　　　XEPEX　ELECTRONICS(LUO-DING)　CO.,LTD　　　　　　　　　　　　　　　銳普電子羅定有限公司--內部控制制度 作　　業　　程　　序　　及　　控　　制　　重　　點 依　　據　　資　　料 一、 作業程序： 1.業務取得客戶資訊要求製作樣品時，應先確認樣品的規格或要求的材料種類，再開出「樣品製作通知單」予業務部主管審核，研發部收到後，如客戶有提供原圖時，應先依客戶要求的條件先行設計，並同時將相關參數轉換成「制樣工法表」、「材料表」及「新產品製程能力評估表」，而若客戶有提供樣品時，應先行對客戶原樣進行測試或拍照，再行拆樣紀錄在＂原樣拆析表＂。 2.研發試做樣品時，應先確認材料，如原料具有上、下限特性或可容忍度的情況，於製作樣品時，應儘量取得邊緣值之材料，以了解未來大量採購時，達成客戶品質要求的風險。 3.研發部制樣領料時應登記領料數量於研發部材料清單，制樣人員應根據所領材料數，確實填寫每一樣品的制樣紀錄，無論樣品最終測試結果是否能達成品質要求，其目的在於讓權責主管了解制樣中的問題所在，經權責主管確認後，如恐因材料規格情況，於大量生產時無法達成需求時，應主動更換材料，如屬客戶要求的材料，應請業務通知客戶及後續處理。 4.制樣組於接受樣品訂單時，應先製作一個樣品經研發部課長拆樣確認無誤後始可繼續制樣，樣品製作數量應滿足客戶需求及供FQC人員拆樣分析使用。 5.制樣組於制樣完成後，應於填寫「新產品製程能力評估表」，並判定其難易程度，交由課長分析。 6.新機種量試或首次投產，研發應填寫「新機種首次投產報告」，作為後續生產時之參考依據。 二、 控制重點： 1.樣品製作是否均依據樣品製作通知單。 2.制樣組是否完整紀錄樣品製作過程中的合格與不合格紀錄，交由權責主管判定規格及材料特性。 3.新機種評估是否確實。 1.依據資料 1.1開發與設計作業程序　 1.2送樣承認作業程序 1.3紀錄管制作業程序 1.4新機種投產作業規定 　 2.使用表單: 2.1樣品製作通知單　 2.2原樣拆析表 2.3草圖 2.4研發部材料清單 2.5工法表 2.6測試報告 2.7新產品製程能力評估表 2.8新機種首次投產報告