物资管理制度
HY/WI-QC-001

版次A版
受控状态
编号 持有者
编 制 人 日期
审核 日期
批准 日期

发布日期：200年月 日实施日期：200年 月日

厦门华远建设集团有限公司发布

华远建设集团物资管理制度

第一章物资需用计划管理
第一条为进一步加强、完善公司物资需用计划编制管理，确保物资计划的准确性和严肃性，避免计划失误，特制定本管理规定。

第二条项目经理部（外地项目公司）在工程开工前（或需用前）三十天，必须分类编报单位工程一次性物资需用计划，即物资总需用计划，包括工程土建、安装、装修、临时设施、劳保防护用品、消防器具、计量器具、零星材料及机械设备等物资总需用计划，并根据月度（大型工程分阶段）生产计划，提前十五天，分类编报月度（分阶段）物资需用计划。

第三条物资需用计划须详细注明：物资名称、品种、规格型号、计量单位、数量、技术要求、质量标准（包括质保期限、金额）、进场（含分批进场）日期及用途等，对需非标加工的物资应提供详细的加工图纸、说明等。并编报大宗、主要物资需用量计算书要求编报人（施工员）、项目经理须签字确认，并经工程部、质安部、试验室等相关部门审核生效后，传报集团建材公司统一安排采购、供应。

第四条物资需用计划有错误、漏项或设计变更时，编制人(或项目材料员)要及时通知集团器材部，并在一周内编报更改原计划或追加补充计划，并履行相应审批手续。

第五条严禁“白条子”计划和“口头”计划的发生。

第六条a) 物资需用计划实行档案化管理。每分计划都必须有编号，计划的发放有登记和接受人的签字，以确保物资需用计划受到控制。

b) 物资需用计划编号规则：
X X－Ｘ－ＸＸＸ

顺序号
分类编号
工程项目简称
分类代号规定如下
土建—土安装—安装修—装 临时—临 劳保—劳消防—消计量—计零星材料—零 机械设备—机
如：仙岳—土—028
表示仙岳工程项目土建的第28份材料计划。

第七条各项目部（外地项目公司）应建立物资需用计划台帐，检查和汇总计划执行情况，分析完成和未完成物资需用计划的原因，督促有关部门履行计划。同时，通过积累欧亿·体育（中国）有限公司，分析解决问题，改进工作，不断提高物资需用计划工作水平。

第二章 物资采购管理
第一条为适时、适质、适量、适价、适地地采购物资，确保工程的顺利施工，特制定本管理规定。

第二条采购物资及供方的控制管理。

1．集团公司所有工程项目的施工用物资采购供应由器材部集中控制管理(含远程采购管理)。

2．按照国家技术监督法规和当地政府规定要求，，明确对供方实行供货资质的调查评价和实行合格供方的审批控制。

第三条对供方的考察评价
1．对供方的考察评价内容
a) 供方的营业执照、资质和业绩；
b) 供货能力（数量、期限）；
c) 价格合理性；
d) 信守合同与售后服务情况；
e) 对其样品/说明书进行评价或检验，或与类似产品对比；
2．对供方的评价审核程序
a) 由器材部和项目经理部（外地项目公司）材料员（仓管员）收集供方的有关欧亿·体育（中国）有限公司（资质证书、营业执照等复印件）。

b) 对外地项目公司供方欧亿·体育（中国）有限公司的收集，由器材部编写登报信息，每季度集中一次或临时需要时委托当地项目公司登报发布消息或采用其它办法，限期收齐相应的物资供方报送的有关欧亿·体育（中国）有限公司（含联系方式）并寄回器材部。。

c) 将欧亿·体育（中国）有限公司情况填入《供方考察记录》。

3．器材部组织有关部门定期在工程开工（或需用）前一个月，或不定期参加考察、评审供方。考察供方应与供方的法人代表面谈、沟通（尽量不与业务人员交涉），对外地较大的供方，可邀请其法人代表来厦考察、了解集团公司，以增加相互信任度。集团公司相关部门应书面会签考察、评审意见。评审会签内容：
a) 器材部提供《供方考察记录》及评价欧亿·体育（中国）有限公司等，并进行介绍考察情况；
b) 相关部门对供方的欧亿·体育（中国）有限公司进行评价审核，并将评价审核意见填入《供方评价表》；
c) 合格供方的选择，应考虑集团公司所在地与项目公司所在地相对应的供方。

d) 入选的供方，由建材公司经理审核，上报集团总经理批准。

4. 对业主（甲方）指定或推荐的供方，也需收集评价欧亿·体育（中国）有限公司，并履行相应考察、评审和审批手续。

5. 由器材部建立统一的《合格供方名册》，发放给公司询盘、采购员管理人使用。

6. 器材部对合格供方每年进行一次年度考核，填写《合格供方年度考核记录》，经建材公司经理审核，报总经理批准。器材部根据“年度考核记录”编制新《合格分供方名册》，旧《合格供方名册》自行作废。必要时每月增补一次《合格供方名册》。

7. 询盘、采购人员必须在《合格供方名册》中选择供方实施询盘采购。对需从《供方名册》以外的单位采购物资时，必须由器材部会同有关部门对其样品及技术欧亿·体育（中国）有限公司进行应急评价后，实施询盘采购，并增补到当月《合格供方名册》中。

8. 对违反合同，不能按质、按量、按时供货的供方，各项目部（外地项目公司）应将详细情况及时传报器材部，器材部将报告集团，由总经理审核批准后，从《供方名册》中除名，并将除名决定及时通知集团所有询盘、采购管理人员。

第四条物资采购分类控制管理
依据采购物资对工程的影响程度，将采购物资分为受控管理和一般管理两种管理方式进行管理。

1．受控管理的采购物资，指大宗、主要物资，其范围如下：
设备 钢材 水泥 地材商品混凝土 阀门 法兰 给水排水管材、件 消防、暖通器材 高强螺栓 电焊条 低压电器 防爆电气、防盗报警器 高低压开关柜 电线电缆 电工产品 计量产品保温材料 防水防腐材料 防火材料 压力容器 建筑砌块 墙地砖 门窗 外加剂 钢、木制周材 测量试验仪器及批量物资等。

2. 一般管理的采购物资，指零星、少量物资，其范围除以上受控管理的采购物资外。

3．对受控管理的物资采购，由器材部按审核后的物资需用计划从《合格供方名册》中选择供方，实施集中询盘采购供应（含外地项目公司远程询盘采购供应）。

4．询盘采购工作程序。询盘 报盘 还盘接受 合同。

a) 询盘，也称询价，器材部采取传真方式，向项目经理部（外地项目公司）所在地区二个以上合格供方发出“洽商邀请”，即物资采购询盘单。

b) 报盘，也称报价、要约。由受盘方按询盘单中列明的主要条件进行报价，且加盖单位和法定代表人公章传报建材公司。

c) 还盘，器材部收到报盘后，经分析评审，应对受盘人提出的发盘中某个或某些交易条件，不能完全接受的建议（即修改意见）及相应的报价，以传真方式与受盘方磋商还盘（可反复还盘）。d) 接受，经报盘或还盘及报批后，确认对方的交易条件及相应价格，发盘（或还盘）即被接受。

e) 合同，经过询盘、报盘、还盘（再还盘）和接受环节之后，双方即构成一项合同关系，应将达成的协议以书面形式肯定下来，即签定合同。

5．特殊情况，器材部可填写某项物资询盘采购委托单，委托外地项目公司进行此项物资询盘采购的组织实施：
a) 购销合同由器材部起草（外地项目公司应将有特别要求的物资的相关条款先传报器材部），汇签后传至外地项目公司。