（精元重工版）

上海精元重工机械有限公司

目录页次
前言……3
第一章：汽车业过程方法导向的审核3
策划和审查的表格……6
第二章：ISO/TS16949:2002检查清单……...8
4质量管理体系.8
4.1……...8
4.2……...9
5管理职责…...11
5.1…….11
5.2…….11
5.3…….11
5.4…….12
5.5…….12
5.6…….13
6资源提供…...14
6.1…….14
6.2…….14
6.3…….16
6.4…….16
7产品实现……..…….17
7.1…….17
7.2…….18
7.3…….19
7.4…….23
7.5…….25
7.6…….288测量、分析和改进…..…….30
8.1…….30
8.2…….31
8.3…….34
8.4…….36
8.5…….36

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前言
ISO/TS16949：2002质量体系检查定清单是建立在ISO/TS16949：2002内容之上的,它对于这标准的存在是有效的.

质量体系评定检查清单的使用是做为ISO/TS16949：2002要求的审核指南.要求栏中内容引用了ISO/TS16949：2002的条款，所有的斜体字是汽车业的要求（如在ISO/TS16949：2002内容的目录）：“寻求什么”栏中内容不是强制的，但是一个好的指南，且期待审核员可以根据他们的受教育程度和经验的增加对其进行补充.

质量体系评定检查清单——ISO/TS16949：2002检查清单

第一章：汽车业过程方法导向的审核

如在IATF认证机构审核员资格课程中所详述，IATF期望ISO/TS16949：2002提审核员依据顾客向导的过程（Customer Oriented Processes,Cop）为基础来执行审核，这COP是ISO9001：2000倡导，并引用作任何组织为了达到顾客满意，将顾客需求输入以完成顾客特定的和预期的需求（输出）的事实：这经由管理过程和提供资源两方面，使得产品实现过程与适当支持过程增加了价值而更趋完善.
本章的意图是澄清对ISO/TS16949：2002汽车业方法的审核，不能以一项“条文”或以一个“章节”的检查清单来驱使审核活动：然而这检查清单必须被视为一个验证审核完整性的工具，这意指审核员必须对一个已被识破的COP实施所有适用要求的审核.
ISO/TS16949：2000和ISO/TS16949：2002技术规范要求的过程模式和介绍内容，以及“规则”中具体指出对一个组织所有过程的定议需求，由IATF在本检查清单的第一章，在ISO/TS16949：2002文件中的适当位置确认，以为认证过程扩大详述这项要求.

因此，审核策划（为审核准备的活动）必须依下列顺序，包含以下的活动：
基于顾客--之间的一致要求、由组织所提供的ISO/TS16949：2002质量管理体系文件和任何增加的信息之下，识别组织所定议的过程（参见条款4.1a）.
根据下列准则求分析过程
○提供给顾客的产品和/或服务
○对顾客的风险
○接口（输入/输出）
○为经济性的与有效的审核，识别整体过程

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考虑下列事项求安排优先的审核活动
○前一次审核（外部和内部）的后续追踪问题
○顾客抱怨
○对受审核组织的增加价值
4、审核计划的总结包括了顺序/过程步骤、时间、访谈成员，以及为达到IATF认可规则的应用.
为建立审核检查清单，接下来的总图标和参考清单是重要的指南与高度建议使用的文件.

相同文件重要的，参考IATF汽车业过程方法，以及在为第三审核员的IATF培训/考试课程中所使用的“章鱼模式（octopus model）”，此外参考IATF ISO/TS16949：2002指南中的第1章，范围—1.1总则及准备评估工作清单.

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ISO/TS16949：2002检查清单

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ISO/TS16949：2002检查清单的策划与过程导向应用表格
审核员： 审核—参考编号：
受审核现场： 过程名称：
受审核的活动：
应用的章节
受审核的支持功能/活动
受审核的接口
检查清单问题—编号
（NR）需要进一步调查（OI）改进的机会（NC）不符合

4质量管理体系

4.1总要求

4.1.1总要求补充

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.2质量手册

4.2.3文件的控制

4.2.3.1工程规范

4.2.4记录控制

4.2.4.1记录保存

5管理职责

5.1.1过程效率

5.2以顾客为关注焦点

5.3质量方针

5.4策划

5.4.1质量目标

5.4.1.1质量目标--补充

5.4.2质量管理体系策划

5.5职责，权限和沟通

5.5.1职责和权限

5.5.1.1质量职责

5.5.2管理者代表

5.5.2.1顾客代表

5.5.3内部沟通

5.6管理评审

5.6.1总则

5.6.1.1质量管理体系绩效

5.6.2评审输入

5.6.2.1评审输入—补充

5.6.3评审输出

6资源管理

6.1资源提供

6.2人力资源

6.2.1总则

6.2.2能力，意识和培训

6.2.2.1产品设计技能

6.2.2.2培训

6.2.2.3在职培训

6.2.2.4员工激励和授权

6.3基础设施

6.3.1工厂，设施及设备策划

6.3.2应急计划

6.4工作环境

6.4.1确保员工安全以达到产品质量

6.4.2生产现场的清洁

7产品实现

7.1产品实现的策划

7.1.1产品实现的策划—补充

7.1.2接收准则