费用支出分析表 ￥12,600.00 ￥8,550.00 预算费用 实际支出 1.6 1.4 1.2 1 月度费用支出明 0.8 0.6 0.4 0.2 0 部 部 售 销 息 信 人 部门预算支出 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 资 工 福 出分析表 67.86% 2 支出占比 超支项目 部门实际支出占 项目实际支出占 部 部 部 部 部 部 部 部 事 人 务 财 营 运 场 市 术 技 品 产 后 售 划 策 项目预算支出 费 费 公 费 旅 差 费 费 通 费 待 招 费 用 费 利 福 告 广 务 财 办 交 他 其 费用预算明细表 分项汇总表▼ 部门名称 销售部 费用支出明细表▼ 日期 预算费用 1,000.00 1,200.00 1,300.00 1,400.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00 实际支出 支出占比 1,500.00 150.00% 0% 2022/1/1 2022/2/2 2022/3/3 2022/4/4 2022/5/5 2022/6/6 2022/7/7 2022/8/8 2022/9/9 2022/10/10 2022/11/11 2022/12/12 信息部 1,000.00 550.00 83.33% 42.31% 71.43% 50.00% 50.00% 人事部 财务部 1,000.00 500.00 运营部 市场部 500.00 技术部 1,800.00 120.00% 0% 产品部 300.00 800.00 600.00 25.00% 57.14% 37.50% 售后部 策划部 费用类型 工资 预算费用 1,500.00 1,700.00 600.00 实际支出 支出占比 1,500.00 100.00% 福利费 办公费 差旅费 广告费 交通费 招待费 财务费 其他费用 合计 1,400.00 500.00 82.35% 83.33% 800.00 1,800.00 225.00% 0% 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 25.00% 25.00% 50.00% 36.67% 1,000.00 550.00 800.00 160.00% 0% 12,600.00 8,550.00 67.86% 费用预算明细表 表▼ 费用类型 摘要 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 支出金额 600.00 800.00 300.00 1,800.00 500.00 500.00 1,000.00 550.00 800.00 900.00 600.00 200.00 部门名称 备注 工资 福利费 办公费 差旅费 广告费 交通费 招待费 财务费 其他费用 工资 策划部 售后部 产品部 技术部 市场部 运营部 财务部 人事部 信息部 销售部 销售部 信息部 福利费 办公费