内部审核检查表 受审核部门品管部 审核员 稽核日期 标准 章节号 序号 审核项目 审核发现 判定1 234 5 查看各种文件，了解文件受控情况。 查看作废文件是否己清除。 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.4 查看引用的外来文件的受控情况。 询问参加文件定期评审的情况。 结合查阅各种品质记录，查、看、问品质记录保存和使用情况。 品质管理体系文件包括哪些？是否有表明体系文件范围的清单？6 7 4.2.3 4.2.3 文件发放前是否得到批准？由谁来批准？如何保证文件的适用性？ 查阅文件与欧亿·体育（中国）有限公司管理程序。确认程序内容是否完整？是否有可操作 性？程序文件是否有效版本？外来文件（如标准）是否包括在控制 范围之例？8 9 4.2.3 4.2.3 选择5-10份现行有效版本文件，检查其是否都经审批，审批权限与 程序文件有无冲突。 询问文管文件管理状况？确认“文件清单”——文件台帐是否认真 填写？文件发放是否进行编号和作详细记录？是否有识别文件修订 10状态的控制清单？技术文件、图纸历次修订是否明显地标出？文件 是否存在未被授权的修改？外来文件是否得到控制？文件是否得到 了定期评审？ 4.2.3 到有关发放和使用场所查看是否得到文件的有效版本？是否存在应 11有而无的情况？是否将作废文件从使用现场撤走？是否存在多版并 存的状况？ 4.2.3 12查看作废文件是否进行了隔离和专门标识。 4.2.3 4.2.3 查文件更改记录。确认文件更改是否得到了审批？修订记录是否完 13 整？ 询问文管品质记录是如何管理的？确认是否建立了品质记录管理程 14序？是否对品质记录进行了整理，并列出清单？来自供方的品质记 录是否作为公司记录一部分予以保存？ 4.2.4 4.2.4 4.2.4 15对品质记录的标识、储存、检索、保护是否与书面要求相一致？ 16是否明确规定品质记录的保存期限？ 储存是否便于存取和检索？是否便于追溯？储存环境如温湿度是否 适宜、防尘、防蛀等保护措施是否得当？ 17 4.2.4 4.2.4 抽查品质记录填写是否规范？确认字迹是否清晰？项目是否齐全？ 品质记录是否有损坏、变质或丢失情况？是否使用涂改液？ 18 19过期记录应如何处理？ 4.2.4 5.1 20询问检验员是否了解满足顾客和法律法规的重要性。 21品管部的资源是否充足。 5.1 询问检验员是如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化 为相关工作要求并得到满足。 22 5.2 23是否了解组织的品质方针及其内涵？ 5.3 5.4 24是否了解组织品质目标和部门品质目标？ 25部门目标的实施记录是否得到保存？ 5.4 26询问品管部主管品管部在公司的作用是什么？ 27是否制定本部门及岗位职责权限？部门内人员是否了解？ 5.5.1 5.5.1 28怎样与其它部门、岗位进行沟通？ 29品管部如何参与管理评审，应提供什么欧亿·体育（中国）有限公司？ 30资源短缺应如何配置？ 5.5.3 5.6 6.1 6.2 31人力资源是否充足？检验员的品质意识如何？ 32检验员的资格认可及培训情况？ 33参与生产设备的认可情况？ 6.2.1 6.3 34检测环境是否适宜？ 6.4 品管部主管是如何参与特定产品、项目或合同的品质计划的制定和 实施工作？ 35 7.1 36如何参与产品要求（合同）的评审？ 37如何配合业务部处理客户的投诉？ 38如何参与对供应商的评审作业？ 39如何向其它部门提供监视和测量设备？ 40参与设备的认可情况？ 7.2.2 7.2.3 7.4.1 7.5.1 7.5.1 检验状态是如何进行标识的？对检验和试验状态标识是否有管理规 41定？有标识、印章或区域表示产品检验状态标识的管理是否符合要 求？ 7.5.3 7.5.3 现场抽查生产车间对检验状态标识的情况。标识的方法是否正确， 42是否随着检验和试验状态变化而更改标识？是否保护好检验状态标 识？在品质记录上是否有检验状态标识的记录？ 抽取数个有追溯性要求的产品进行追溯，看其是否保持唯一性标识 ，是否做了记录，是否能够达到追溯的目的。 43 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 44如何参与对客户财产的管理？是否有验证记录？ 45如何做好包装材料和配合仓库对库存品的检验？ 46是否配置了必要的监控和测