管理体系过程清单
序号
过程名称
主责部门
相关文件/过程绩效指标
涉及标准条款
是否为
核心过程
过程类型1 确定内外部环境及风险和机遇的过程
领导层及各部门
质量手册、质量风险识别分析控制、FMEA失效模式分析程序
是
管理过程2 方针、目标的建立、实现过程
品管部及各部门
质量计划管制程序
是
管理过程3 内审过程
品管部及各部门
 内部审核控制程序
是
管理过程4 管理评审过程
最高管理者及各部门
 管理评审控制程序，外审时严重不合格项为0 是
管理过程5 设施和过程运行环境控制过程
机动部、生产部
 设施和过程运行环境控制程序/特种设备检定率100%、生产任务完成率100%
支持过程6 人力资源管理过程
公司办公室
 人力资源控制程序/培训计划按时完成率≥90%
支持过程7 沟通与信息交流过程
品管部、公司办公室
 沟通与信息交流控制程序
支持过程8 监视和测量资源管理过程
品管部
 监视和测量资源控制程序
支持过程9 文件记录管理过程
品管部
 文件控制程序、记录控制程序
支持过程
10 与顾客有关的过程
市场营销部
 服务和满意度评价控制程序、顾客要求评审控制程序、沟通与信息交流控制程序/顾客满意度≥80%
是
业务过程
11
设计开发过程
研发部
设计开发程序
是
业务过程
12
与供方有关的过程
采购部
 供方控制程序/合同评审率100%、供货商交货完成率≥98%
是
业务过程
13
 生产和服务提供过程
生产部、生产分厂、品管部、市场营销部
 经济责任制制定、考核和分析控制程序、生产计划控制程序、生产过程控制程序/生产任务完成率100%
是
业务过程
14
产品检验/放行过程
品管部
 检验和试验控制程序/检验差错率为0、检测设备按时送检率为100%
是
业务过程
15
不合格输出及改进管理过程
最高管理者、品管部、市场营销部、生产分厂、生产部
 不合格输出控制程序、纠正和预防措施控制程序/产品合格率100%
是
业务过程
编制/日期： 审批/日期：