XXX有限公司
2016年度内部审核计划 QR9.2-02O.2016
1、审核目的
检查本公司质量体系是否能按要求提供质量保证，检验质量活动和有关结果是否符合规定要求,确保质量管理体系运行持续有效。
2、审核性质
内部质量体系审核。
3、审核依据
IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求，规范，相关方的要求、法律法规、标准等
4、审核时间
安排在5月
5、审核过程和部门
各部门和全过程，具体见下表
序号
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
过程
名称
组织环境
领导作用
风险机遇
经营计划
基础设施
监测资源
人力资源
知识信息
产品服务要求
设计开发
外部提供
生产服务提供
标识防护
售后服务
放行
不合格
内部审核
管理评审
改进
归口部门
高层
高层
高层
行政
安环-设备
质检
行政
行政
销售
技术
采购
生产
生产品质
销售
质检
质检
质检
高层
质检
编制/日期： 2016.01.20 审批/日期：